重庆市长寿区但渡镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.履行镇人民政府的党建工作职责。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,以及上级党组织的决议;落实党建工作责任制;负责思想政治工作、精神文明建设;按照党组织隶属关系负责辖区党的组织建设和党员队伍建设,以及镇机关及所属单位党建工作;负责社区党建工作;按照职责分工负责非公有制经济组织和社会组织党建工作;负责区域化党建工作;按照干部管理权限负责干部的教育、培养、选拔、管理和监督工作;负责街道、社区党风廉政建设相关工作;负责镇人大相关工作;负责镇武装、工会、共青团、妇联等工作。

2.履行镇人民政府的城市管理工作职责。负责环境卫生、绿化美化的管理工作,开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制;受城市管理综合行政执法部门委托,负责城市管理综合行政执法的日常管理工作;指导和协调物业管理工作;配合环境保护部门监督环境污染项目的治理;协同建设主管部门监督施工单位依法施工,配合建设施工单位维护施工秩序。

3.履行镇人民政府的公共服务工作职责。制定辖区社区建设发展计划,不断建立、完善社区各类公益性基础设施,合理配置社区服务资源;培育和发展社区服务中介组织,动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设;组织兴办社会福利和社区服务事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作;负责殡葬改革管理和服务工作;指导居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;开展拥军优属、优抚安置、卫生保健、计划生育及文化、体育、教育等工作;负责科学普及相关工作。

4.履行镇人民政府的服务经济发展工作职责。负责综合服务,全方位联系服务负责的楼宇、企业和项目,服务中小微企业发展,推动老旧楼宇改造和物管水平提升;负责政策宣传落地,做好政策申报和业态调整;负责经济运行监测,承担楼宇经济和部分规模以上企业统计工作;配合部门履行属地协管职责,长效治理辖区楼宇周边环境。

5.履行镇人民政府的社会治理工作职责。负责社会治安综合治理,对居住的外来人员及其房屋出租户进行综合管理;负责预备役、征兵、人民防空等工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和少数民族的合法权益;指导和加强基层民主政治建设。

6.履行镇人民政府的安全稳定工作职责。配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作;开展法制宣传教育,为居民提供法律援助;负责安全生产监督管理工作,督促检查辖区单位对安全生产法律、法规的执行情况和安全生产责任制的落实情况;负责信访稳定工作,及时化解各类矛盾。

7.承办区委、区政府交办的其他有关事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区但渡镇人民政府为一级预算单位，设置1个综合办事机构：基层治理综合指挥室。

设置4个内设机构：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设公益一类事业单位5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2276.11万元，其中：一般公共预算拨款2276.11万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少99.7万元，主要是农林水经费拨款减少，村干部每月补助由区级部门统一支出。

（二）支出预算：2026年年初预算数2276.11万元，其中：一般公共服务支出825.19万元，教育支出10.83万元，社会保障和就业支出302.52万元，卫生健康支出74.67万元，住房保障支出89.75万元，农林水支出973.15万元。支出较去年减少99.7万元，主要是农林水经费拨款减少，村干部每月补助由区级部门统一支出。

二、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2276.11万元，一般公共预算财政拨款支出2276.11万元，比2025年减少99.7万元。其中：基本支出1721.17万元，比2025年增加44.16万元，其中日常公用经费减少19.08万元，人员经费增加63.25万元，是因为厉行节约，控制公用经费支出，公用经费减少；在职人员基本工资普调，同时社保基数相应上调，导致人员经费增加。主要用于保障下属各单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出698.8万元，比2025年减少143.87万元，主要原因是农林水经费拨款减少，村干部每月补助由区级部门统一支出。主要用于保障村社区日常运转等。

重庆市长寿区但渡镇人民政府2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8万元，比2025年减少19万元。其中：公务接待费0万元，与2025年持平，主要原因是公务接待费审批严格，需接待函，根据本单位实际情况，该类情况少，故本年度未做相关预算。公务用车运行维护费8万元，与上年相比减少4万元，是因为本年度实有在编车辆为2辆，与去年相比减少1辆。公务用车购置费减少15万元，本年度暂无车辆购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费200.55万元，比上年减少19.08万元。主要原因是本年度严格控制经费支出，精简费用。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本年度采购货物预算金额为10万元，采购服务预算为2万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款554.93万元。其中：一般项目17个，涉及资金554.93万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：游欢  联系方式：023-40335088