一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街镇工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施，负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理；2.指导、搞好辖区内村居的工作，支持、帮助村居加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；3.抓好社区文化建设，开展文明单位建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；4.负责辖区的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；5.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、社区建设管理、自治组织建设、物业管理工作；6.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；7.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、信访、服务等工作，维护居民的合法权益，社会治安综合治理，搞好辖区内社会管理综合治理工作；8.负责本辖区的村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫环境保护工作；9.负责本辖区的综合执法工作，农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权，维护辖区的良好秩序；10.负责研究辖区经济发展的规划，道路交通建设、违法建筑整治等，协助有关部门抓好安全生产工作；11.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险、救灾、安全生产检查等工作；12.负责财政收支、预决算、财务管理、惠农资金兑付等工作；13.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿区但渡镇人民政府内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设单位7个，分别是但渡镇农业服务中心、但渡镇文化服务中心、但渡镇劳动就业和社会保障服务所、但渡镇退役军人服务站、但渡镇综合行政执法大队、但渡镇产业发展服务中心、但渡镇建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2803.95万元，其中：一般公共预算拨款2803.95万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少369.94万元，主要是财政经费拨款减少369.94万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2803.95万元，其中：一般公共服务支出823.47万元，教育支出7.73万元，社会保障和就业支出1075.04万元，卫生健康支出90.2万元，住房保障支出64.65万元，节能环保支出75.58万元，农林水支出589.62万元，城乡社区支出8万元，金融支出1万元。支出较去年减少369.94万元，主要是基本支出减少425.12万元，项目支出增加55.16万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2803.95万元，一般公共预算财政拨款支出2803.95万元，比2021年减少369.94万元。其中：基本支出1488.83万元，比2021年减少425.12万元，主要原因是2022年农林水经费预计支出减少；项目支出1315.11万元，比2021年增加55.16万元，主要原因是一般公共服务支出于农林水支出增加。

重庆市长寿区但渡镇人民政府2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算39.4万元，比2021年增加23.7万元。其中：公务接待费5.9万元，比2021年增加0.4万元，主要原因是结合2021年公务接待实际产生费用，对2022年预算进行了相应调整；公务用车运行维护费13.5万元，比2021年增加3.3万元，主要原因是预计2022年预计车辆使用较多，车辆维护运行成本提高；公务用车购置费20万元，比2021年增加20 万元；主要原因是结合现有公务车辆折旧情况，拟购置新车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费274.28万元，比上年增加112.46万元，主要原因是财政拨款运行经费增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出、资本性支出等。

2.政府采购情况。2022年无政府采购预算额度。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1315.11万元。其中：一般性项目24个，涉及资金1315.11万元。项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。2022年一般公共预算安排购置一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。