一、单位基本情况

（一）职能职责

1.牵头负责行政审批制度改革等政府职能转变和“放管服”日常工作；

2.负责推进“互联网+政务服务”相关工作；

3.负责全区政务服务事项的动态管理，承担行政审批和政务服务方式创新指导工作，牵头跨部门审批业务流程再造和运行协调；

4.负责区政务服务平台建设管理，并组织实施；

5.负责对镇（街道）公共服务中心和村（社区）便民服务中心，对经允许部门单独设立的办事窗口（分中心）的政务服务工作，进行业务指导和监督考核工作；

6.负责对区政务服务平台及工作人员的政务服务、行政效能进行监督检查和管理；

7.负责受理政务服务咨询投诉，对反映事项进行研判、交办、督办、办理反馈和考核，并会同有关部门进行查处；

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本部门内设4个科室：综合科、职能转变协调科、督查科、基层指导科。部门下设正科级事业单位：行政服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2319.75万元全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加1536.53万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1536.53万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2319.75万元，其中：一般公共服务支出2255.64万元，教育支出1.35万元，社会保障和就业支出39.61万元，卫生健康支出11.48万元，住房保障支出11.67万元。支出较去年增加1536.53万元，主要是基本支出增加28.11万元，项目支出增加1508.43万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2319.75万元，一般公共预算财政拨款支出2319.75万元，比2020年增加1536.53万元。其中：基本支出336.71万元，比2020年增加28.11万元，主要原因是人员经费和机关运行经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1983.05万元，比2020年增加1508.43万元，主要原因是有新增项目支出，主要用于智慧政务“一张网”建设。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.5万元，与2020年持平。其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费4.5万元，与2020年“三公”经费预算保持一致。本年无因公出国（境）费、公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费63.2万元，比上年增加0.15万元，主要原因为办公费有增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1566.88万元：政府采购货物预算1322.88万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算144万元；其中一般公共预算拨款政府采购1566.88万元：政府采购货物预算1322.88万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算144万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我办2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1983.05万元。其中：一般性项目14个，涉及资金683.05万元；重点专项1个，涉及资金1300万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄英哲，联系方式：023-40404929）

2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表.pdf

2021年部门预算公开表.pdf