一、单位基本情况

（一）职能职责

医疗服务、卫生应急服务、公共卫生服务、医学教学、科研及培训、特殊人群定点医疗救治。

（二）单位构成

1、机构设置。医院设有临床科室32个，医技科室9个，医疗职能科室9个，党政后勤职能科室11个，其他科室4个。设有老年康复研究所，代管长寿区中心血库。拥有重庆市特色专科2个（呼吸内科、泌尿外科），重庆市临床重点专科3个（普外科、急诊医学科、医学检验科），重庆市区域医学重点学科3个（普外科、呼吸与危重症医学科、医学检验科）。医院在岗职工1404人，博士硕士191人，高级职称245人、其中正高级职称53人，高层次人才认定59人。2020—2023年发表论文635篇，科研项目共60项。

2、单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数90844.76万元，其中：一般公共预算拨款5015.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入85828.99万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年预算增加11042.54万元，主要是一般公共预算拨款减少103.45万元，事业收入增加11145.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数90844.76万元，其中：教育支出115.94万元，社会保障和就业支出2871.01万元，卫生健康支出86948.08万元，住房保障支出909.73万元。支出较去年增加11042.54万元，主要是基本支出增加23340.26万元，项目支出减少12297.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5015.77万元，比2023年预算减少103.45万元。其中：基本支出4894.27万元，比2023年增加42.87万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出121.50万元，比2023年减少146.32万元，主要原因是抚恤支出由项目支出变为基本支出、公立医院项目支出减少等，主要用于卫生人员培养培训类项目补助资金、医学科研（含适宜技术推广）、医疗服务与保障能力提升等重点工作。

重庆市长寿区人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平，主要原因是本单位两年均未安排一般公共预算“三公”经费的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额10578.69万元：政府采购货物预算7759.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2819.33万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.50万元。其中：一般项目3个，涉及资金121.50万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆13辆，其中特种专业技术用车8辆、应急保障用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：文婷婷  联系方式：023-40407504