一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区凤城街道社区卫生服务中心位于凤城街道经开路11号，属公益一类医疗机构，中心建筑面积6209.17平方米，中心领导职数一正三副，编制74人，中心以城乡居民卫生需求为服务导向，以健康促进为目的，坚持预防为主，防治结合，承担凤城街道滨江、向阳、望江、轻化、三峡、顺风亭、黄桷湾、凤西、凤家、凤岭、骑鞍11个社区居委会和8个行政村共14.14万余城乡居民的公共卫生服务和基本医疗服务职能。

（二）单位构成

中心在编在职职工63人，临聘职工12人。中心编制床位62张，设有内科、外科、肛肠科（区级特色专科）、妇科、中医康复理疗科、口腔科、护理组、医技科（放射、检验、超声）8个基本医疗服务科室，公共卫生科、健康管理科2个公共卫生服务科室及总务科、财务科、医务科、院办4个行管后勤科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1853.60万元，其中：一般公共预算拨款1008.36万元，事业收入845.25万元。收入较去年增加57.06万元，主要是一般公共预算拨款减少5.70万元，事业预算收入增加62.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1853.6万元，其中：教育支出7.63万元，社会保障和就业支出380.16万元，卫生健康支出1404.80万元，住房保障支出61.01万元。支出较去年增加57.06万元，主要是基本支出增加102.84万元，项目支出减少45.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1008.36万元，一般公共预算财政拨款支出1008.36万元，比2022年减少5.70万元。其中：基本支出1008.36万元，比2022年减少5.70万元，主要原因是2023年在职预算人员62人比2022年减少4人，导致相应人员经费下降。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平。

长寿区凤城街道社区卫生服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额93.50万元：政府采购货物预算40.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，事业收入政府采购93.50万元：政府采购货物预算40.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，事业收入0万元。其中：一般项目0个，涉及资金0万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：黄小娟； 联系方式：023-40580657。