重庆市长寿区区卫生健康委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB19202557/2022-00119 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区卫生健康委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-16 [ 发布日期 ] 2022-01-22

重庆市长寿区公共卫生服务中心2022年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。单位现行的职能职责:结核病防治,结构监测、督导、管理、指导、治疗。

(二)单位构成。重庆市长寿区公共卫生服务中心下设:主任办公室、副主任办公室、党政办公室、结防科、财务科、医保办公室、门诊部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数564.67万元,其中:一般公共预算拨款393.83万元,事业收入170.84万元。收入较去年减少181.60万元,主要是一般公共预算拨减少24.28万元,事业收入减少155.13万元,其他收入减少2.20万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数564.67万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1.95万元,社会保障和就业支出52.44万元,卫生健康支出494.70万元,住房保障支出15.58万元。支出较去年减少181.60万元,主要是基本支出减少359.28万元,项目支出增加177.68万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入393.83万元,一般公共预算财政拨款支出393.83万元,比2021年减少24.28万元。其中:基本支出386.99万元,比2021年减少31.12万元,主要原因是社会保障和就业支出减少28.59万元,主要用于保障健康休养费在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出6.84万元,比2021年增加6.84万元,主要原因是2021年度项目支出作预算等,主要用于项目的正常运行等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.82万元,比2021年减少7.68万元。其中:公务接待费0.60万元,比2021年增加0.60万元,主要原因是2021没做预算开支;公务用车运行维护费5.22万元,比2021年减少8.28万元,主要原因是2022年公务用用车从2020年的3辆减少为现在1辆,所以预算少很多。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额158万元:政府采购货物预算158万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理,项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车 1辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:姚勇 联系方式:023-40256314

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