一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位位于凤城街道经开路11号，中心建筑面积6209平方米，属公益一类医疗机构，重点承担凤城街道滨江、向阳、望江、轻化、三峡、顺风亭、黄桷湾、凤西、凤家、凤岭、骑鞍11个社区居委会和8个行政村共12万余城乡居民（包括1082名少数民族人员）的公共卫生服务和基本医疗服务职能。

1.公共卫生服务：提供辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突发公共卫生事件报告和处理、疾控重大公共卫生服务、医疗卫生信息统计报告、爱国卫生相关工作及公共卫生监督协管等服务。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.生殖健康服务：负责避孕药具的指导、发放，新生儿出生缺陷一级干预，生殖健康知识宣传等工作。

4.负责管理使用本单位国有资产。

5.完成上级交办的其他工作。

6.协助街道制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

(二)机构设置

中心编制74人，中心在职职工73人，其中在编在职职工61人，临聘职工12人。中心编制床位62张，实有床位52张，设有内科（含胃镜室）、外科、肛肠科（区级特色专科）、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、护理组、医技科（放射、检验、超声）8个基本医疗服务科室，公共卫生科、健康管理科2个公共卫生服务科室及总务科、财务科、医务科、院办4个行管后勤科室。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2108.15万元，支出总计2124.51万元。年初非财政拨款结余93.61万元，年初结转和结余18.11万元。年末结转和结余95.36万元。收入较上年决算数增加192.91万元， 增长10.07%。收入增加主要原因是财政补助收入增加202.36万元。支出较上年决算数增加204.44万元，增长10.64%，增加主要原因社会保障和就业支出减少179.77万元，卫生健康支出增加366.09万元。

2.收入情况。2022年度收入总计2108.15万元，收入较上年决算数增加192.91万元， 增长10.07%。收入增加主要原因是财政补助收入增加202.36万元。政府性基金预算财政拨款收入减少17万元，事业收入减少31.64万元，其他收入增加22.20万元。此外，使用非财政拨款结余93.61万元，年初结转和结余18.11万元。

3.支出情况。2022年度支出总计2124.51万元。支出较上年决算数增加204.44万元，增长10.64%，增加主要原因社会保障和就业支出减少179.77万元，卫生健康支出增加366.09万元。

4.结转结余情况。年末结转95.36万元，同比增加77.26万元，增长426.85%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1830.17万元、支出总计1735.92万元。与2021年相比，财政拨款收入增加202.36万元、增长12.43%。支出总计增加125.11万元，增长7.76%。主要原因是基本补助收入和支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1425.48万元，较上年决算数增加219.36万元，增长13.61 %。较年初预算数增加816.11万元，增长80.47%。差异主要原因是按照长财预指〔2022〕266号、长财预指〔2022〕364号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1735.92万元，较上年决算数增加732.58万元，增长73.01%。较年初预算数增加721.86万元，增长71.18%。差异主要原因是按照长财预指〔2022〕266号、长财预指〔2022〕364号文件调整了单位本年度财政拨款，另外本单位年初预算中不含单位基本公共卫生收入及项目收入。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余95.36万元，较上年决算数增加94.25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1425.48万元。其中：人员经费1379.57万元，较上年决算数减少128.57万元，减少8.52%，人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、公务员医疗补助、其他工资福利支出。公用经费45.978.65万元，较上年决算数减少32.75万元，下降32.75 %。公用经费用途主要包括印刷费，水费,电费,邮电费,差旅费，维修费，培训费，材料费,劳务费,委托业务费，其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余36.22万元，年末结转结余95.36万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

2022年度中心无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额122.56万元，其中：政府采购货物支出122.56万元。授予中小企业合同金额122.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及项目支出30.78万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系人:黄小娟；联系方式：40580657。