一、单位基本情况

我单位是重庆市长寿区卫生健康委下属正科级公益一类差额拨款事业单位（二级单位），2021年末有在编职工71人，临聘人员9人，长赡人员2人。承担辖区内服务人口的基本医疗和基本公共卫生服务。内设内科、外科、预防保健科、公共卫生科、B超室、放射科、心电室、办公室、财务科、人事科。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收支总计各2909.35万元。收支较上年决算数2655.13万元增加254.22万元 增长10%，主要原因是事业收入增长92万，以及上年结转资金使用。

2.收入情况。2021年度收入合计2248.35万元，较上年决算减少46.84万元、下降2.04%，主要原因是财政拨款减少124.54万元，事业收入增长92万元。其中：财政拨款收入1531.81万元，占68.13%；事业收入713.76万元，占31.75%；其他收入2.78万元，占0.12%。此外，年初结转和结余661万元。

    3.支出情况。2021年度支出合计2595.48万元，较上年决算数增加601.35万元，增长30.16%，主要原因是项目支出增加568.07万元。其中：基本支出 1909.26万元，占73.56%；项目支出686.23万元，占26.44%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余224.47万元，较上年决算数减少436.53万元、 下降66.04%，主要原因是上年结转CT购置费400万，已完成采购并支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各2192.81万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加290.65万元，增长15.28%。主要原因是上年结转资金661万元完成使用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1441.81万元，较上年决算数增加226.11万元，增长18.6 %。较年初预算数增加673.66万元，增长78.5 %。主要原因是根据长财预指（2020）546号文件调整预算。此外，年初财政拨款结转和结余661万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1564.64万元，较上年决算数增加364.12万元，增长30.33%。主要原因是基本支出增加159.11万元，项目支出增加205.01万元。较年初预算数增加706.49万元，增长82.33%。主要原因是根据长财预指（2021）546号文件调整预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余138.17万元，较上年决算数减少71.83万元，下降34.21%，主要原因是上年结转经费261万元使用完成。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1282.11万元。其中：人员经费1104.76万元，较上年决算数增加235.79万元，增长24.5%，主要原因是补缴职业年金137万元，住房公积金增长73.81万元。人员经费用途主要包括基本工资273.3万元，津贴补贴50.92万元，绩效工资273.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费90.48万元，职业年金缴费182.97万元，职工基本医疗保险缴费56.55万元，住房公积金135.74万元，公务员医疗补助缴费11.36万元，其他工资福利支出26.74万元。对个人和家庭的补助支出93.18万元。公用经费84.17万元，较上年决算数减少76.67万 元，减少47.67%。公用经费用途主要包括水费0.44万元，电费6.82万元，差旅费1.07万元，专用材料费0.66万元，劳务费26.86万元，委托业务费46.78万元，其他商品服务支出1.53万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余400万元，年末结转结余86.30万元。本年收入90万元，较上年决算数减少310万元，下降77.5%。本年支出403.7万元，较上年决算数增加403.7万元，上年无支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本单位无三公经费支出。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

2021年度本部门公务车购置费0万元。

2021年度本部门公务车运行维护费0万元。

2021年度本部门公务接待费 0万元。

（二）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次XX人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2021年度本单位发生培训费2.6万元，主要用于职工继续教育学习培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备1台。

    （三）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0万元。授予中小企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

本单位无预算绩效管理，由卫健委机关统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：田平；联系电话：023-40460045