一、单位基本情况

（一）职能职责

经过47年的发展，坚持特色兴院、人才强院，重庆市长寿区中医院现已成为一所集急救、医疗、预防、保健、康复、教学科研为一体的国家二级甲等综合性中医医院。医院不但承担着本区90余万人口的医疗保健任务，还辐射周边区县，同时承担着全区18所镇卫生院、社区卫生服务中心的中医药指导工作，是长寿区职工医保、居民医保、工伤保险、商业保险及交通事故救治定点医院。

（二）单位构成

重庆市长寿区中医院始建于1973年7月，2013年10月成功创建国家二级甲等中医医院。是中国人民解放军陆军军医大学大坪医院、重庆医科大学附属第二医院、重庆市中医院技术指导医院，是成都中医药大学、重庆医科大学中医药学院实习医院，是重庆市医药学校的非直属附属医院，先后荣获国家节约型公共机构示范单位、全国巾帼文明岗等众多国家级、省市级荣誉。

医院由一个院本部、两个分院（西门分院和桃花分院）、一个公安监管场所卫生所、一个驾驶员体检站以及三期项目组成。全院占地面积共88.28亩，建筑面积71817㎡，医院三期工程（新建医技大楼和医养中心共7万余平方米）已经启动，预计2021年竣工投用。现有职工522人，其中专技人员482人，有正高职称5人、副高职称34人、中级职称88人、初级职称355人。

医院科室设置齐全，编制床位800张，设有心病科、脑病科、脾胃病科、肺病科、肾病科、外科、肛肠科、骨一科、骨二科、妇产科、针灸科、推拿科、康复科医学科等18个病区，急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、康复医学科、治未病中心等17个一级临床科室，脾胃病科、脑病科、康复科、肾病科、肺病科、肝病科等6个二级临床科室，检验、放射、心电、B超、病理等5个医技科室。

医院共有6个国家及省级中医重点、特色专科。其中针灸科为国家中医药管理局“十二五”中医重点专科，也是市级和区级中医特色专科，中医妇科为国家中医药管理局农村中医特色专科，骨科为重庆市中医特色专科，脾胃病科为重庆市“十二五”中医重点专科，脑病科为重庆市“十三五”中医重点专科，桃花分院为重庆市基层医疗机构中医特色专科，全院基本形成了“院有专科、科有专病、病有专药、人有专长”的特色格局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 30793.14万元，支出总计30793.14万元。收支较上年决算数减少5805.33万元、 下降 15.86%，主要原因是受疫情影响。

2.收入情况。2020年度收入合计30793.14万元，较上年决算数减少5805.33万元、 下降15.36%，主要原因是年初结转和结余减少12726.35万元。其中：财政拨款收入4785.83万元，占15.54%；事业收入24152.99万元，占78.44%；其他收入341.48万元，占1.11%。此外，使用非财政拨款结余1031.32万元，年初结转和结余481.52万元。

3.支出情况。2020年度支出合计30793.14万元，较上年决算数减少5805.33万元、 下降15.86%，主要原因是疫情方面支出增加。其中：基本支出 23421.04万元，占76.06%；项目支出5790.57万元，占18.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1581.52万元，较上年决算数增加1100万元、 增长228.44%，主要原因是传染病项目建设1100万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 9570.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2893.93万元，增长152.96%。主要原因是政府性预算财政拨款收入增加1337.39万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3425.83万元，较上年决算数增加1564.18万元，增长84.02%。主要原因是受疫情影响，财政增加疫情方面的资金。较年初预算数增加2418.49万元，增长240.09%。主要原因是人员经费以及项目经费的增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2325.83万元，较上年决算数增加1341.18万元，增长136.21%。主要原因是受疫情影响，加大了疫情方面的使用资金。较年初预算数增加1318.49万元，增长130.89%。主要原因是人员经费以及项目经费的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1100万元，较上年决算数增加1100万元，主要原因是传染病项目建设款1100万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1354.39万元。其中：人员经费1354.39万元，较上年决算数增加369.74万元，增长37.55%，主要原因是人员的增加，相应的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社保。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款无年初和年末结转结余。本年收入、支出都为1360万元，较上年决算数增加1337.39万元，增长5915.04 %，主要原因是受疫情的影响，收到抗疫特别国债资金1360万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费。 较上年支出数减少增加0万元，增长0%，主要原因是无“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0万 元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0万元，主要是无公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置费。

公务车运行维护费 0万元，主要是无公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费。较上年支出数增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车运行维护费。

公务接待费0万元，主要没有产生公务接待费用。费用支出较年初预算数无变化，增长0%，主要原因是无公务接待费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0人，批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

根据决算填报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出0.29万元，较上年决算数减少29.71万元，下降99.03%，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

1. 国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆。其中：特种专业技术用车6辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备14台（套）。

1. 政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1145.17万元，其中：政府采购货物支出723.57万元、政府采购服务支出421.6万元。授予中小企业合同金额1145.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1135.37万元，占政府采购支出总额的99.14%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金2270万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：刘仁琴； 联系方式：40231238.