一、单位基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：提供辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理；突发公共卫生事件报告和处理、疾控重大公共卫生服务、医疗卫生信息统计报告、爱国卫生相关工作及公共卫生监督协管等服务。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务，现场救护和转诊服务，慢性病管理，计划生育技术服务。

3.生殖健康服务：负责避孕药具的指导、发放，新生儿出生缺陷一级干预，生殖健康知识宣传等工作。

4.协助街道制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。

   （二）机构设置

长寿湖镇卫生院是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性非营利性一级甲等医院，下设一分院及石回分院。医院设有内儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、特检科、放射科、药剂科、公共卫生科、信息科等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2020年度收入总计3019.41万元，支出总计3019.41万元。收支较上年决算数增加282.18万元、 增长10.31%，主要原因是收入中本年收入增加444.68万元,主要是财政补助收入增加444.9万元(其中设备补助增加400万元),年初项目结转减少162.48万元,上年数的上年结转数为以前年度累计的事业基金。支出增加原因是基本支出增加60.75万元(人员支出减少63.91万元,公用经费增加124.66万元),项目支出增加241.92万元,结余分配减少328.61万元,项目结转增加308.12万元。

2.收入情况

2020年度收入合计2797.65万元，较上年决算数增加444.68万元， 增长18.9%，主要原因是财政补助收入增加444.9万元(其中设备补助增加400万元)。其中：财政拨款收入1786.29万元，占63.85%；事业收入989.97万元，占35.39%；其他收入21.39万元，占0.76%。此外，使用年初结转和结余184.29万元。

3.支出情况

2020年度支出合计2526.99万元，较上年决算数增加302.67万元， 增长13.61%，主要原因是基本支出增加60.75万元，项目支出增加241.92万元,其中：基本支出2210.58万元，占87.48%；项目支出316.41万元，占12.52%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况

2020年度年末结转和结余492.41万元，较上年决算数减少20.49万元， 降低3.99%，主要原因是结余分配减少328.61万元,项目结转增加308.12万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1786.29万元，支出总计1478.16万元。与2019年相比，财政拨款收入增加444.9万元,原因为(其中设备补助增加400万元)、支出总计增加293.12万元，增长24.74%。主要原因是项目支出增加241.92万元,增长324.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入1247.74万元，较上年决算数减少93.65万元，降低6.98 %。主要原因是基本补助增加79.12万元,项目补助减少172.77万元。较年初预算数增加352.89万元，增长39.44%，主要原因是长财预指《2020》604号、665号、675号文件。此外，年初财政拨款结转和结余184.29万元。

2.支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1398.3万元，较上年决算数增加213.26万元，增长18%。主要原因是项目支出增加162.06万元,增长217.56%。较年初预算数增加503.45万元，增长56.26%，主要原因是长财预指《2020》604号、665号、675号文件。

3.结转结余情况

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余33.73万元，较上年决算数减少150.56万元，下降81.7%，主要原因是项目结余减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1161.74万元。其中：人员经费1089.09万元，较上年决算数增加38.47万元，增长3.66%，主要原因是工资福利支出增加15.71万元,公用经费增加12.72万元。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、其他工资福利支出。公用经费72.6万元，较上年决算数增加12.67万 元，增长21.14%。公用经费用途主要包括办公费,印刷费,水电费,材料费,委托业务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余458.68万元。本年收入538.54元，较上年决算数增加538.54万元，增长100 %，主要原因是本年收设备和维修补助538.54万元。本年支出 79.86万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.8万元，较年初预算数增加14.8万元，增长100%，主要原因是购置一台救护车。 较上年支出数增加14.8万元，增长100 %，主要原因是购置一台救护车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费 14.48万元，主要用于医疗服务及公共卫生服务。费用支出较年初预算数增加14.48万元，增长100%，主要原因是购置一台救护车。较上年支出数增加14.48万 元，增长100%，主要原因是购置一台救护车。

公务车运行维护费 0.32万元，主要用于医疗服务及公共卫生服务。费用支出较年初预算数增加0.32万元，增长100%，主要原因是运行维护及油费。较上年支出数增加0.32万元，增长100 %，主要原因是运行维护及油费。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费14.48万元，车均维护费0.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆,特种专业技术用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额11.52万元，其中：政府采购服务支出11.52万元。授予中小企业合同金额11.52万元，占政府采购支出总额的100%。

1. 预算绩效管理情况说明

本单位预算绩效由卫生健康委机关统一填报。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位联系联系人：李德敏； 电话：40365522