一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与这相关的行政检查、行政强制权等执法职能。承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调；医疗机构、采供血机构和工医师执业、计划生育、母婴保健等卫生领域的执法职能；公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能；传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病领域的执法职能；承担职业卫生、煤矿职业安全健康、放射卫生等职业健康领域的执法职能；承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设；监督、指导街镇卫生健康综合行政执法工作；承担卫生健康综合行政执法相关的应急工作；完成上级交办的其它工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区卫生健康综合行政执法支队为区卫生健康委管理的行政执法机构，机构规格为副处级，经费形式为财政全额拨款，事业编制36名，设支队长1名，副支队长2名。下设办公室、财务科、综合业务科、医疗卫生执法大队、环境卫生执法大队、学校与饮用水卫生执法大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计903.76万元，支出总计858.76万元。收入较上年决算数增加90.33万元、 增长11.11%，主要原因是增加了项目。支出较上年决算数增加67.43万元、 增长8.52%，主要原因是增加了项目。

2.收入情况。2020年度收入合计903.76万元，较上年决算数增加90.33万元、 增长11.11%，主要原因是增加了项目。其中：财政拨款收入903.76万元，占100%；年初结转和结余57.6万元。

3.支出情况。2020年度支出合计858.76万元，较上年决算数增加67.43万元、 增长 8.52%，主要原因是增加了项目支出。其中：基本支出 783.16万元，占91.2%；项目支出75.6万元，占8.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余45万元，较上年决算数减少12.6万元、下降21.88%，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计903.76万元、支出总计 858.76万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加90.33万元，增长11.11%。支出总计增加67.43万元，增长8.52%。主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入903.76万元，较上年决算数增加90.33万元，增长11.11%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加168.66万元，增长22.94 %。主要原因是项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余57.6万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出858.76万元，较上年决算数增加67.43万元，增长8.52%。主要原因是增加项目。较年初预算数增加123.66万元，增长16.82%。主要原因是项目增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45万元，较上年决算数减少12.6万元，下降21.88%，主要原因是项目减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出783.16万元。其中：人员经费677.02万元，较上年决算数增加63.77万元，增长10.4%，主要原因是人员调资。人员经费用途主要包括在职职工工资福利及社保缴费、离休人员离休费及退休人员补助等。公用经费106.14元，较上年决算数减少37.03万元，下降25.86%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13万元，较年初预算数减少20.5万元，下降61.19%，主要原因是节约开支。 较上年支出数减少1.99万元，下降13.28 %，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费 0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车购置情况。

公务车运行维护费8.5万元，主要用于公务车辆支出。费用支出较年初预算数减少16.5万元，下降66%，主要原因是减少车辆使用。较上年支出数减少1.03万 元，下降10.81 %，主要原因是减少车辆使用。

公务接待费4.51万元，主要用于接待相关部门支出。费用支出较年初预算数减少3.99万元，下降46.94 %，主要原因是减少接待。较上年支出数增加减少0.95万元，下降17.4%，主要原因是减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待52批次482人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.56元，车均购置费0万元，车均维护费2.83万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出106.14万元，比2019年度减少37.03万元，下降25.86%，主要原因是节约开支，机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费、资料印刷费、公务接待费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费和其他商品服务支出等。

本年度会议费支出0万元，主要原因是疫情影响，会议改为网上。本年度培训费支出5.37万元，较上年决算数减少3.34万元，下降38.35%，主要原因是疫情影响减少培训次数。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：应急保障用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金72.21万元。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评结果汇总表为必须公开内容，参考样式如下：

（三）重点评价结果（如有）

2020年本部门无重点评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

决算公开联系人：刘伟   电话：40665033