一、单位基本情况

重庆市长寿区双龙镇卫生院系财政差额拨款事业单位，城镇职工医保及城乡居民医保定点医疗机构。现有在职干部职工77人（含在职在编职工71人、临时工6人）

我院以农村居民和家庭、学校等场所为服务对象，主要提供预防保健、健康教育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。主要承担以下职责：公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 2357.58万元，支出总计2357.58万元。收支较上年决算数减少531.4万元、 下降18.39%。收入减少的主要原因是2020年政府性基金财政拨款收入增加了150万，年初结转结余2020年比2019年减少了700万（2020年年初结转结余115.73为项目结转结余，2019年年初结转结余金额815.72万元为2019年实行新的政府会计制度后以前年度的固定基金和事业基金）。支出减少的主要原因是人员经费减少236.41万元，公用经费增加了140.45万元，项目支出减少18.57万元，2020年结余分配比2019年减少了495.46万元（结余减少），2020年项目结转比2019年增加了78.6万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2210.25万元，较上年决算数增加136.99万元、 增长6.61%，主要原因是2020年增加了政府性基金150万。其中：财政拨款收入1428.75万元，占64.64%；事业收入769.10万元，占34.79%；其他收入12.40万元，占0.57%。此外，使用非财政拨款结余31.61万元，年初结转和结余115.73万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2115.04万元，较上年决算数减少114.54万元、 下降5.14%，主要原因是基本支出减少95.96万元，项目支出减少18.58万元。其中：基本支出 1918.25万元，占90.70%；项目支出196.79万元，占9.3%；此外，结余分配48.21万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余194.33万元，较上年决算数增加78.61万元、 增长67.92%，主要原因是本年增加政府性基金专项债150万。政府性基金结余149.34万。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1428.75万元。与2019年相比，财政拨款收入增加151.67万元，增长11.88%。主要原因是2020年增加了政府性基金150万

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1278.75万元，较上年决算数增加1.67万元，增长0.13 %。两年一般公共预算财政拨款收入差异不大。较年初预算数增加337.86万元，增长35.91 %。主要原因是根据长财预指《2020》604号、665号、675号文件每年因人员变动有追加预算。此外，年初财政拨款结转和结余115.73万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1349.48万元，较上年决算数减少47.58万元，下降3.41%。主要原因是人员经费减少64.1万元，公用经费增加了35.75万元，项目经费支出减少了19.24万。较年初预算数增加408.59万元，增长43.42%。主要原因是根据长财预指《2020》604号、665号、675号文件每年因人员变动有追加预算

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余44.99万元，较上年决算数减少70.74万元，下降61.12%，主要原因是2020年将2019年结转下来的项目资金包括中医特色建设及污水处理项目完工验收付款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1153.35万元。其中：人员经费1082.64万元，较上年决算数减少64.1万元，下降5.59%，主要原因是基本工资支出减少27.75万元，绩效工资减少168.81万元，养老保险增加了35.09万元，医疗保险增加了40.74万元，住房公积金增加了35.58万元，退休人员经费支出增加了15.17万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金以及退休人员经费。公用经费70.42万元，较上年决算数增加35.47万 元，增长了101 %，主要原因是因为2020年因疫情影响，基本公共卫生中的材料费以及办公经费，劳务费等也增加了。公用经费用途主要包括水电气、电话费，材料费，劳务费，委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余 149.34万元。本年收入150万元，较上年决算数增加150万 元，增长100 %，主要原因是2020年增加了专项债150万。本年支出0.66万元，较上年决算数增加0.66万元，增长100%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计14.89万元，较年初预算数增加10.39万元，增长231 %，主要原因是因单位以前使用的救护车报废，新购买了救护车一辆。 较上年支出数增加14.89万元，主要原因是2019年没有购买救护车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国（境）费用预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用实际支出。

公务车购置费14.48万元，主要用于购买救护车一辆。费用支出较年初预算数增加14.48万元，主要原因是年初没有预算购置救护车。较上年支出数增加14.48万元，主要原因是去年未购置救护车。

公务车运行维护费 0.42万元，主要用于购置的救护车保险费。费用支出较年初预算数减少4.08万元，下降0.91%，主要原因是年初预算时是按照一辆救护车4.5万元经费预算。较上年支出数增加0.42万 元，主要原因是以前年度救护车运行维护费都是单位自由资金支付。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0 %，主要原因是财政拨款收入中无公务接待费预算。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是财政拨款支出中无公务接待实际支出。

（三）“三公”经费实物量情况。2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆。国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费14.48万元，车均维护费0.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

由主管部分长寿区卫生健康委员会机关统一汇总填报

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：邓文秀； 联系方式：40314180。