重庆市长寿区区文化和旅游发展委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB1989594Q/2022-00071 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 发布日期 ] 2021-01-28

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队2021年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责

(二)单位构成

综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科(重庆市长寿区旅游投诉中心)

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数190.12万元,其中:一般公共预算拨款190.12万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加17.39万元,主要是人员增加经费拨款增加17.39万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数190.12万元,其中:文化旅游传媒支出149.58万元,教育支出0.77万元,社会保障和就业支出26.38万元,卫生健康支出6.69万元,住房保障支出6.69万元。支出较去年增加17.39万元,主要是基本支出增加17.39万元,项目支出增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入190.12万元,一般公共预算财政拨款支出190.12万元,比2020年增加17.39万元。其中基本支出176.62万元,比2020年增加17.39万元,主要原因是增加人员,用于保障在职及新增人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.5万元,比2020年增加0万元。

重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队2021政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.7万元,比2020增加0.2万元。其中:因公出国(境)费用,公务接待费0.2万元,比2020增加0.2万元,主要原因是执法交流增加;公务用车运行维护费4.5万元,比20200万元;公务用车购置费 

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费45.36万元,比上年增加0.05万元,主要原因为人员增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10.58万元:政府采购货物预算 5.58万元、政府采购工程预算 5.00万元。其中一般公共预算拨款政府采购10.58万元,政府采购货物预算5.58万元、政府采购工程预算5.00万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13.5万元。其中:一般性项目1个,涉及资金13.5万元;重点专项0个,涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截2020年12月,预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人汪东兵  联系方式023-40244436

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