一、单位基本情况

（一） 职能职责

负责保护辖区文物安全、促进文物事业发展。

（二）单位构成

上级部门：重庆市长寿区文化和旅游发展委员会，本所是（二级部门）：重庆市长寿区文物管理所。主要范围包括调查、发掘及保护利用辖区内所有文化遗产；推荐、申报、修缮和修复辖区内不可移动文物；征集、收藏、保护、修复、陈列和展示有历史、艺术、科学价值的可移动文物；开展文物、博物馆业务培训和文化研究；完成上级交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数279.89万元，其中：一般公共预算拨款279.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加43.58万元，主要是人员经费及新增长寿湖团堡墓墓群抢救性考古发掘项目。

（二）支出预算：2022年年初预算数279.89万元，其中：一般公共支出247.15万元，教育支出0.91万元，社会保障和就业支出17.19万元，卫生健康支出7.37万元，住房保障支出7.27万元。支出较去年增加43.58万元，基本支出减少16.84万元，项目支出增加60.42万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入279.89万元，一般公共预算财政拨款支出279.89万元，比2021年减少14.74万元。其中：基本支出161.99万元，比2021年减少22.06万元，主要是我所减少1人，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费相应减少；项目支出117.9万元，比2021年增加60.42万元，主要是我所增加了长寿湖团堡墓墓群抢救性考古发掘经费。

区文物管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2021年持平；公务接待费0.3万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是2021年我所无公务接待；公务用车运行维护费0万元，和2021年持平；公务用车购置费0万元，和2021年持平。

五、 其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我所2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款279.89万元。其中：一般性项目5个，涉及资金117.9万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：程轶  联系方式： 023-40663065