一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．指导市民科学健身，组织开展各类全民健身活动和群众性体育活动，承办群众性竞赛活动。

2．负责培训、推广和开发体育健身项目。

3．负责区级主要体育场馆及体育设施的日常维护、经营、管理、综合开发等。

4．负责全区国民体质监测和青少年生长发育评定工作。

5．受区文化委委托开展惠民电影放映工作。

（二）单位构成。

区全民健身中心由3个部室部室组成，即办公室、综合管理部、场地管理部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数532.21万元，其中：一般公共预算拨款532.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2021年增加141.93万元。主要原因是今年将体育场馆运行费86万，体育中心场地维护费46万元纳入我单位预算范围。

（二）支出预算：2022年年初预算数532.21万元，其中：一般公共支出375万元，教育支出1.44万元，社会保障和就业支出125.01万元，卫生健康支出19.26万元，住房保障支出11.5万元。主要原因是今年将体育场馆运行费86万，体育中心场地维护费46万元纳入我单位预算范围。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入532.21万元，一般公共预算财政拨款支出532.21万元，比2021年增加141.93万元。其中：基本支出392.44万元，比2021年增加2.16万元，项目支出139.77万元，比2021年增长139.77，主要原因是今年将体育场馆运行费86万，体育中心场地维护费46万元纳入我单位预算范围。

区全民健身中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算4.5万元，和2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，和2021年持平；公务接待费0万元，和2021年持平万元；公务用车运行维护费4.5万元，和2021年持平；公务用车购置费0万元，和2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额46.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算46.5万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款139.77万元。其中：一般性项目4个，涉及资金139.77万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孔勇  联系方式： 023-40256466