一、单位基本情况

   （一）职能职责

    1.贯彻执行党中央、国务院、市委市政府和区委区政府宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关政府规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；

2.统筹规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革；

3.管理全区性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导区级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展；

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5.负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设；

7.负责实施文化、旅游、体育的资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展；

8.负责全区文化、旅游和体育市场发展，对全区文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范市场；

9.负责全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担；

10.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播电视重点基础设施建设；

11.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作；

12.负责推动全区广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合；

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作；

14.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

15.负责指导、管理全区文物和博物馆业务工作，负责文物保护、传承，组织开展文物资源调查，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；

16.负责全区体育运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；

17.负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全的综合协调和监督管理工作，指导应急救援工作；

18.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

19.拟订全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；

20.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作；

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

   （二）单位构成

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会机关本级由8个职能科室组成，即：办公室（人事科）、规划发展科、公共文化科（艺术科）、旅游科（宣传营销科）、体育科、广播电视科、文化遗产科、市场产业科（行政审批科）。下设财政全额拨款事业单位6个：重庆市长寿区文化市场行政执法支队、重庆市长寿区青少年业余体校、重庆市长寿区文化馆、重庆市长寿区图书馆、重庆市长寿区文物管理所、重庆市长寿区全民健身中心。

   （三）本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原重庆市长寿区文化委员会、重庆市长寿区旅游局职责整合，重新组建重庆市长寿区文化和旅游发展委员会。

根据机构改革方案，重庆市长寿区文化和旅游发展委员会划转相关职能，2019年上年数含原重庆市长寿区文化委员会、重庆市长寿区旅游局相关经费；重庆市长寿区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2020年年初预算数6490.03万元，其中：一般公共预算拨款5543.15万元，政府性基金预算拨款296.88万元，上年结转650万元。收入较去年增加了272.33万元，主要是上年结转资金较多。

   （二）支出预算：2020年年初预算数6490.03 万元，其中：教育12.89万元，社会保障和就业396.7万元，卫生健康支出126.99万元，住房保障105.4万元，文化体育与传媒支出4941.56万元其他支出906.5万元。支出较去年减少377.67 万元，主要是市级财政未提前下达2020年区县地方体彩分成资金。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5543.15万元，一般公共预算财政拨款支出5543.15万元，比2019年增加93.27元。其中：基本支出2576.9万元，比2019年增加34.16万元，主要原因是人员增加，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2966.25万元，比2019年减少1009.48万元，主要原因是项目减少。

    2020年政府性基金预算收入296.88万元，政府性基金预算支出296.88万元，比2019年减少174.06万元，主要原因是市级部分政府性基金预算还未及时到区县部门。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算39.1万元，比2019年增加9.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费7.6万元，比2019年增加0.1万元，主要原因是机构改革，支出增加；公务用车运行维护费31.5万元，比2019年增加9万元，主要原因是区文化旅游委机关于2019年3月搬迁至长寿菩提古镇办公，公务车出行相比往年增多；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费562.54万元，比上年减少1.5万元，主要原因是严格控制相关经费支出。

   （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1247.02万元：政府采购货物预算 49.72 万元、政府采购工程预算247.1万元、政府采购服务预算950.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购1247.02万元：政府采购货物预算49.72万元、政府采购工程预算247.1万元、政府采购服务预算950.2万元。

   （三）绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2020年项目支出均实行了绩效目标管理，项目支出共3913.13万元。涉及一般公共预算当年财政拨款3006.63万元。其中：一般性项目28个，涉及资金1244.04万元；重点专项2个，涉及资金1762.59万元。涉及政府性基金906.5万元，其中：一般性项目10个，涉及资金906.5万元；重点专项0个。

2.重点专项绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2020年2个项目纳入重点专项绩效管理，即杨克明故居修缮保护和文化旅游发展专项资金，共涉及资金1762.59万元。

   （四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆、其他用车4辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （部门预算公开联系人：余小红；联系方式：023-40667215）