一、部门基本情况

1、主要职能职责

（1）组织我区青少年体育训练、竞赛，促进长寿体                                                    育事业的发展； 

（2）负责优秀运动队管理，实施选拔、培养和输送优秀后备人才。

2、机构设置

重庆市长寿区青少年业余体校正科级公益一类事业单位，机构规格正科级。下设办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。二、部门决算情况说明

2024年度收入总计445万元，支出总计445万元。收支较上年决算数增加16.16万元，增长3.8%，主要原因是上年社会保障和就业支出因缴费基数调整后增加支出。财政拨款年初预算数为452.4万元，支出决算数减少7.4万元，因财政经费紧张，缩减项目支出开支。2024年度年末结转结余0万元，较上年决算数无增减。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出情况。2024年度“三公”经费支出总额0.35万元，其中公务接待为0.35万元，与年初预算数持平，比上年支出数多0.35万元，增加原因是2024年市运会项目及参赛队伍的协调交流。

（二）“三公”经费实物量情况。2024年度本单位因公出国（境）0个团组,0人;公务用车购置0辆；国内公务接待3批次，40人次，人均87.5元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

2024年度本单位会议费支出0万元，与上年度持平。2024年度本单位培训费支出2.55万元，比上年度减少1.24万元，降低3.27%，主要原因是项目教练员培训减少。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位无政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金99.28万元。

（二）绩效自评结果

绩效自评结果详见附件2024年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：李义宽      联系电话：81880541