重庆市长寿区区文化和旅游发展委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB1989594Q/2022-00080 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 发布日期 ] 2022-10-12

重庆市长寿区青少年业余体校2021年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、组织我区青少年体育训练和竞赛,促进长寿体育事业的发展;

2、负责优秀运动队管理,实施选拔和培养优秀后备人才。

3、完成上级交办的其他工作

(二)机构设置单位构成。

庆市长寿区青少年业余体校隶属区文化旅游委下属二级单位为公益一类事业单位,设有办公室、后勤管理室、竞训室三个科室。

机构改革情况

我单位无机构改革的情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计 471.67万元,支出总计471.67 万元。收支较上年决算数增加5.07万元增长1.09%,主要原因是补职业年金

2.收入情况。2021年度收入合计471.67万元,较上年决算数增加43.54万元增长10.17%,主要原因是补职业年金和项目预算收入增加。其中:财政拨款收入471.67万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计471.67万元,较上年决算数增加43.54万元增长10.17%,主要原因是补职业年金以及项目预算支出增加。其中:基本支出 337.77万元,占71.61%;项目支出133.9万元,占28.39%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计 471.67万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加43.54万元,增长10.17%。主要原因是补缴职业年金以及项目预算收入增加,支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入471.67万元,较上年决算数增加43.54万元,增长10.17 %。主要原因是补缴职业年金以及项目预算收入增加。较年初预算数减少7.26万元,下降1.51 %。主要原因是缩减了办公经费。此外,年初财政拨款结转和结余0 万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出471.67万元,较上年决算数增加43.54万元,增长10.17%。主要原因是补缴职业年金以及项目支出增加。较年初预算数减少7.26万元,下降1.51%主要原因是缩减了办公经费

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出337.77万元。其中:人员经费287.19万元,较上年决算数增加10.05万元,增长3.63%,主要原因是补职业年金。人员经费用途主要包括在职人员工资福利和退休人员生活补助。公用经费50.57万元,较上年决算数增加8.48万元,增长20.15%,主要原因是办公经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出,主要是我单位严格落实中央八项规定,减少三公经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用。

2021年度本部门公务车购置费。

2021年度本部门公务车运行维护费

2021年度本部门公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,与上年持平。本年度培训费支出 2.01万元,较上年决算数增加0.08万元,增长4.15 %,主要原因是本年培训人次增加

(二)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本部门共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。   

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我2个项目开展了绩效自评,以填报绩效自评表形式开展自评2项,涉及资金133.9万元其中,重点专项0个,涉及资金0万元一般性项目2个,涉及资金133.9万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表(《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:杨应智电话:023-81880541

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