重庆市长寿区区文化和旅游发展委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB1989594Q/2022-00075 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 文化、体育、广电、出版 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区文化旅游委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-12 [ 发布日期 ] 2022-10-12

重庆市长寿区文化馆2021年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。

2.文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、授权管理长寿区文化市场、乡镇文化站业务指导、文化交流等。

3.举办各类公益艺术展览、开展各类文化艺术活动、大型公益性流动展、对外文化交流、艺术创作辅导,培养美术、书法、摄影艺术人才。

4.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置及单位构成

重庆市长寿区文化馆由6个部室组成,即办公室、大型活动部、辅导培训部、非遗部、调研创作部、数字文化中心。

(三)机构改革情况

本单位机构改革情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2021年度收入总计559.58万元,支出总计559.58万元。收支较上年决算数增加37.60万元、增长7.20%,主要原因是2021年度职业年金清缴。

2.收入情况。2021年度收入合计523.58万元,较上年决算数增加39.92万元、增长8.25%,主要原因是2021年度职业年金清缴。其中:财政拨款收入523.58万元,占100%。此外,年初结转和结余36万元。

3.支出情况。2021年度支出合计555.72万元,较上年决算数增加69.74万元、增长14.35%,主要原因是2021年度职业年金清缴以及上年度免费开放结转资金在本年度使用。其中:基本支出436.41万元,占78.53%;项目支出119.31万元,占21.47%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余3.86万元,较上年决算数减少32.14万元、下降89.28%,主要原因是结转免费开放资金在本年使用。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计559.58万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加37.60万元,增长7.20%。主要原因是2021年度职业年金清缴

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入523.58万元,较上年决算数增加39.92万元,增长8.25%。主要原因是2021年度职业年金清缴。较年初预算数增加48.74万元,增长10.26%。主要原因是2021年度职业年金清缴。此外,年初财政拨款结转和结余36万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出555.72万元,较上年决算数增加69.74万元,增长14.35%。主要原因是2021年度职业年金清缴和上年度免费开放结转经费在本年使用。较年初预算数增加44.89万元,增长8.79%。主要原因是年中追加2021年度职业年金清缴

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.86万元,较上年决算数减少32.14万元,下降89.28%,主要原因是上年结转免费开放经费在本年使用

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出436.41万元。其中:人员经费383.55万元,较上年决算数增加41.26万元,增长12.05%,主要原因是2021年度职业年金清缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费52.86万元,较上年决算数增加19.24万元,增长57.22%,主要原因是差旅费、办公费等增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.63万元,较年初预算数减少4.57万元,下降87.88%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.25万元,下降66.49%,主要原因是节约开支,从严控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国(境)费用支出

2021年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.63万元,主要用于舞台特种专业用车年检、保险等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.87万元,下降86%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.10万元,下降63.58%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。

2021年度本单位未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元,下降100 %,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.14万 元,下降100%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出2.58万元,较上年决算数增加0.74万元,增长40.21%,主要原因是人员增加

(二)国有资产占用情况说明。截至20211231日,本单位共有车辆1辆。其中:特种专业技术用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额31.03万元,其中:政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出29.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额31.03万元,占政府采购支出总额的100%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位3个项目开展了绩效自评,以填报绩效自评表形式开展自评3项,涉及资金119.31万元其中,重点专项0个,涉及资金0万元一般性项目3个,涉及资金119.31万元。

(二)绩效自评结果

具体内容详见附件2021年度绩效自评公开表(《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》)。

(三)重点绩效评价结果

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人:庹敏,联系电话:023-40249107

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