[ 索引号 ] | 11500221MB1989594Q/2022-00072 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 长寿区文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队2020年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市长寿区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委的名义实施执法,统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场行政执法职责。
(二)机构设置及单位构成
支队内部设置:综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、案件受理科(重庆市长寿区旅游投诉中心)
(三)机构改革情况
本单位无机构改革情况。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计176.03万元,支出总计176.03万元。收支较上年决算数增加6.33万元、上升4%,主要新购执法装备。
2.收入情况。2020年度收入合计176.03万元,较上年决算数增加6.33万元,上升4%,主要原因2020年度新购执法装备。其中:财政拨款收入176.03万元,占100%。无年初结转和结余。
3.支出情况。2020年度支出合计176.03万元,较上年决算数增加6.33万元,上升4%,主要原因为新购执法装备。其中:基本支出 162.53万元,占92%;项目支出13.5万元,占8%。
4.结转结余情况。2020年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计176.03万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6.33万元,上升4%。主要原因是2020年度新购执法装备。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入176.03万元,较上年决算数增加6.33万元,上升4%。主要原因是2020年度新购执法装备。较年初预算数增加3.3万元,增长2 %。主要原因2020年新购执法装备。此外,无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出176.03万元,较上年决算数增加6.33万元,上升4%。主要原因2020年新购执法装备。较年初预算数增加3.3万元,增长2%。主要新购执法装备。
3.结转结余情况。2020年度年无财政拨款结转和结余。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出162.53万元。其中:人员经费140.07万元,较上年决算数增加7.70万元,增长5%,主要原因是人员的增资调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费22.46万元,较上年决算数增加4.33万元,上升1.9%,主要原因是新购执法装备。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计2.29万元,较年初预算数减少2.36万元,下降51%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。 较上年支出数减少1.07万元,下降23 %,主要原因是公务车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
2020年度本单位未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.16万元,主要用于公务执法用车车年检、保险等费用支出。费用支出较年初预算数减少2.34万元,下降52%,主要原因是节约开支,认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.07万元,下降50%,主要原因是公务车燃油费增加。
公务接待费0.13万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出和市内区县间执法交流。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降15%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.02万元,主要原因是区县间执法交流增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次,16人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费81.25元,车均购置费0万元,车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本单位机关运行经费支出22.46万元,比2019年度减少3.35万元,下降15%,下降原因是节约成本办公用品费支出下降。机关运行计费主要用于:办公电脑使用和维护,办公区域水、电,办公用品、印刷费、电话网络费。
本年度无会议费支出,较上年持平,主要原因是没有召开会议;本年度培训费用支出0.76万元,比2019年增加0.01万元,增加1%,主要原因是培训人员增加费用增加。
(二)2020国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中:公务用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度本单位政府采购支出总额0万元。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金13.5万元。
(二)绩效自评结果
项目支出绩效自评结果汇总表 |
序号 | 项目名称 | 预算金额 | 得分 |
1 | 文化市场监控平台 | 13.5 | 94.91 |
(三)重点评价结果
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
联系人:汪东兵,联系电话:023-40244436