一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关政府规范性文件，拟订全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施；

2.统筹规划全区文化、旅游、体育事业和产业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进体制机制改革；

3.管理全区性的文化、旅游、体育、广播电视活动，统筹、协调、指导区级重点文化、旅游、体育设施建设，负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业、旅游产业和体育产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展；

4.负责管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；

5.负责全区公共文化、旅游、体育事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，指导实施全民健身计划，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动；

6.指导、推进全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设；

7.负责实施文化、旅游、体育的资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担文化市场、体育市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化、旅游和体育产业发展；

8.负责全区文化、旅游和体育市场发展，对全区文化、旅游、体育、广播电视市场经营活动进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系建设，依法规范市场；

9.负责全区文化市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担；

10.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导广播电视重点基础设施建设；

11.指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作；

12.负责推动全区广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。推进广电网与电信网、互联网三网融合；

13.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作；

14.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；

15.负责指导、管理全区文物和博物馆业务工作，负责文物保护、传承，组织开展文物资源调查，协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作；

16.负责全区体育运动项目布局，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；

17.负责文化、旅游、体育和广播电视行业安全的综合协调和监督管理工作，指导应急救援工作；

18.负责文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；

19.拟订全区文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员职业资格管理；

20.负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作；

21.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市长寿区文化和旅游发展委员会机关本级由8个职能科室组成，即：办公室（人事科）、规划发展科、公共文化科（艺术科）、旅游科（宣传营销科）、体育科、广播电视科、文化遗产科、市场产业科（行政审批科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市长寿区文化市场行政执法支队、重庆市长寿区青少年业余体校、重庆市长寿区文化馆、重庆市长寿区图书馆、重庆市长寿区文物管理所、重庆市长寿区全民健身中心。

（四）机构改革情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将原重庆市长寿区文化委员会、重庆市长寿区旅游局职责整合，重新组建重庆市长寿区文化和旅游发展委员会。

根据机构改革方案，重庆市长寿区文化和旅游发展委员会划转相关职能，2019年决算数数含原重庆市长寿区文化委员会、重庆市长寿区旅游局相关经费；重庆市长寿区文化和旅游发展委员会已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8,870.97万元，支出总计8,870.97万元。收支较上年决算数增加3,296.30万元、增长59.13%，主要原因是2019年机构改革，决算总体收入及支出为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金有所增加。

2.收入情况。2019年度收入合计7,401.28万元，较上年决算数增加2,692.81万元，增长57.19%，主要原因是2019年机构改革，决算收入为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金也有所增加。其中：财政拨款收入7,217.93万元，占97.52%；其他收入183.34万元，占2.48%。此外年初结转和结余1,469.69万元。

3.支出情况。2019年度支出合计7,195.47万元，较上年决算数增加2,633.29万元，增长57.72%，主要原因是2019年机构改革，决算支出为原区旅游局及原区文化委共同组成，市级项目资金也有所增加，支出也同时增加。其中：基本支出2,680.71万元，占37.26%；项目支出4,514.76万元，占62.74%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余1,675.50万元，较上年决算数增加663.01万元，增长65.48%，主要原因是2019年机构改革，决算结转结余为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金结转结余也有所增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,604.60万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,381.37万元，增长64.74%。主要原因是2019年机构改革，决算总体收入及支出为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,016.01万元，较上年决算数增加292.06万元，增长7.84%。主要原因是2019年机构改革，决算总体收入及支出为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金有所增加。较年初预算数减少1,840.38万元，下降31.43%。主要原因是年底财政部门调整预算科目，将原一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入。此外，年初财政拨款结转和结余856.99万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,468.15万元，较上年决算数增加873.42万元，增长24.30%。主要原因是2019年机构改革，决算总体收入及支出为原区旅游局及原区文化委共同组成，同时市级项目资金有所增加。较年初预算数减少1,561.24万元，下降25.89%。主要原因是年底年底财政部门调整预算科目，将原一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余404.86万元，较上年决算数增加53.48万元，增长11.67%，主要原因是2019年市级项目资金增加，因项目未完成，结转结余增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1.06万元，占0.02%，较年初预算数增加1.06万元，增长0.00%。

（2）教育支出12.72万元，占0.28%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）文化旅游体育与传媒支出3,738.79万元，占83.68%，较年初预算数减少1,620.74万元，下降30.24%，主要原因是年底财政部门调整预算科目，将原一般公共预算财政拨款收入调整到政府性基金预算收入。

（4）社会保障与就业支出419.40万元，占9.39%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.15%，主要原因是年中人员增加。

（5）卫生健康支出134.70万元，占3.01%，较年初预算数增加1.06万元，增长0.79%，主要原因是年中人员增加。     

（6）住房保障支出104.72万元，占2.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）其他支出56.75万元，占1.27%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%。  

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,622.69万元。其中：人员经费2,202.17万元，较上年决算数增加200.96万元，增长10.04%，主要原因是2019年机构改革，人员为原区旅游局及原区文化委共同组成，以致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等等。公用经费420.52万元，较上年决算数增加190.71万元，增长82.99%，主要原因是2019年机构改革，区文旅委为原区旅游局及原区文化委共同组成。公用经费用途主要包括如办公费、印刷费、咨询费、水电费等等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余529.68万元，年末结转结余1,227.43万元。本年收入3,201.92万元，较上年决算数增加2,500.90万元，增长356.75%，主要原因是2019年机构改革， 2019年度政府性基金预算财政拨款含原旅游局宣传营销经费1331万余元，以及远恒佳国际学校项目补助资金500万元、办公室租金262万元，同时市级体彩资金增加。本年支出2,504.17万元，较上年决算数增加1,782.44万元，增长246.97%，主要原因是2019年机构改革，支出部分增加含原旅游局宣传营销经费1300万余元，以及远恒佳学校补助费500万元、办公室租金228万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计17.31万元，较年初预算数减少19.99万元，下降53.59%，主要原因是节约了开支。较上年支出数增加0.57万元，增长3.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数减少1.68万元，增长-100.00%，主要原因是本部门2019年未安排人员因公出国（境）。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费16.02万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少15.48万元，下降49.14%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加3.38万元，增长26.74%，主要原因是2019年机构改革，本部门增加了原旅游局公务用车维护费。

公务接待费1.29万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少4.51万元，下降77.76%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加1.13万元，增长46.69%，主要原因是2019年机构改革，职能增加，相关工作增加，公务接待费支出有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待65批次330人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费39.14元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出217.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等等。机关运行经费较上年决算数增加170.57万元，增长367.21%，主要原因是2019年机构改革，职能增加，相关工作增加，机关运行经费增加。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.02万元，较上年决算数增加1.38万元，增长40.59%，主要原因是2019年机构改革，职能增加，相关工作增加，会议费支出增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出17.41万元，较上年决算数增加6.13万元，增长54.34%，主要原因是2019年机构改革，职能增加，相关工作增加，培训费增加。 

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车5辆、特种专业技术用车3辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额764.00万元，其中：政府采购服务支出764.00万元。授予中小企业合同金额736.60万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额736.60万元，占政府采购支出总额的96.41%。主要用于采购旅游宣传营销服务项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对37个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评37项，涉及资金4514.76万元。各个项目按年初计划，完成了同期目标进度，如2019年成功举办铁人三项赛、地方文献特色库建设、图书馆维修、开展了传统年节活动、旅游宣传营销工作、体育中心免费低收费开放、村村响维护、文图两馆免费开放、文物看护、文物巡查等工作，群众满意度达90%以上。

（二）绩效自评结果

旅游宣传营销项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1403.51万元，执行数为954.47万元，完成预算的68%。主要产出和效果：一是2019年游客人数比上年度增长12.3%，二是2019年度旅游收入比上年度增长24.3%，三是宣传知晓度提升，四是群众满意度提升。发现的问题及原因，一是宣传力度还有待提升，二是加强资金使用进度。下一步改进措施，一是加强旅游宣传力度，二是加强资金支付进度。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托重庆康华会计事务所对本部门2019年旅游宣传营销经费进行了重点绩效评价，经对投入、管理、产出、效果等四个方面进行综合评价，旅游宣传费项目绩效评定等级为“良”。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

决算公开联系方式：

联系人：余小红，联系电话：023-40667215。