一、部门基本情况
  （一）职能职责。重庆市长寿区环境保护局的主要职能：贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权组织实施；拟订并组织实施环境保护规划，组织拟定并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划，组织拟订环境功能区划和生态功能区划，参与拟订长寿区主体功能区划；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理，建立健全突发环境事件的应急预警机制，参与解决涉及长寿区的跨流域、跨地区的环境污染纠纷，负责环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查；负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的监督管理，并承担相应责任，按分级管理规定对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划开展环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件；负责环境污染防治的监督管理，对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理，组织实施化学品环境管理，组织实施主要污染物排放总量控制办法，依法开展强制性清洁生产审核工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度，指导城镇和农村的环境综合整治工作；组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，监督生物技术环境安全，牵头生物物种工作，指导协调农村生态环境保护工作；负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作，组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理，组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警，建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书，统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作，组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范，参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作，参与应对气候变化工作；

组织实施环境保护督查制度和环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况，参与指导生态示范区与生态农业建设；组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护；组织开展持久性有机污染物和消耗臭氧层物质的调查并实施统一监督管理；承办区政府交办的其他事项。
    （二）机构设置。长寿区环保局包括区环保局机关，下设区环境行政执法支队、区生态环境监测站。其中局机关目前设4个职能科室，分别为办公室、污染防控和总量控制科、审批科、农村环境保护与宣传教育科（法制科）。 

 二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   本部门2018年度收入总计12,250.50万元，支出总计12,250.50万元。收支较上年决算数减少6,782.35万元、下降35.63%，主要原因是2017年中央项目资金安排较多，2018年未安排新的专项资金。 

  本部门2018年度收入合计11,674.95万元，较上年决算减少10,050.01万元，下降618.48%，主要原因是2018年中央资金项目减少。其中：财政拨款收入11,674.95万元，占100.00%，年初结转和结余575.55万元。

  本部门2018年度支出合计10,998.37万元，较上年决算数减少7,458.93万元，下降40.41%，主要原因是中央资金项目减少。其中：基本支出1,479.96万元，占13.46%；项目支出9,518.40万元，占86.54%。 

  本部门2018年度年末结转和结余1,252.14万元，较上年决算数减少676.59万元，下降117.56%，主要原因是结转项目实现支出。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2018年度财政拨款收入11,674.95万元，较上年决算数减少10,050.01万元，下降618.48%。主要原因是2018年项目实施中，未安排新的专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余575.55万元。

   本部门2018年度财政拨款支出10,998.37万元，较上年决算数减少7,458.93万元，下降40.41%。主要原因是2017年中央资金项目较多。较年初预算数减少9,263.39万元，下降533.92%。主要原因是部分项目资金调减。

 本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,252.14万元，较上年决算数减少676.59万元，下降117.56%，主要原因是往年项目结余实现了支出。

  本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 教育支出7.50万元，占0.07%；社会保障与就业支出188.82万元，占1.72%，较年初预算数增加41.80万元，增加28.43%；医疗卫生与计划生育支出72.92万元，占0.66%，较年初预算数增加4.12万元，增加5.99%；（10）节能环保支出10,432.96万元，占94.86%，较年初预算数增加8,984.31万元，增加620.19%，主要原因是年中新增项目支出；城乡社区支出228.21万元，占2.07%，较年初预算数增加228.21万元，增长100%，主要原因是新增街镇污水处理服务费；住房保障支出67.95万元，占0.62%，较年初预算数增加4.94万元，增加7.84%，主要原因是增人调资。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,479.96万元。其中：人员经费1,200.92万元，较上年决算数增加66.83万元，增加5.89%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费279.04万元，较上年决算数增加151.04万元，增加118.00%，主要原因是财政调整定额标准。公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入228.21万元，较上年决算数增加228.21万元，，主要原因是年中增加街镇污水处理服务费项目。本年支出228.21万元，较上年决算数增加228.21万元，主要原因是年中增加街镇污水处理服务费项目。

  三、“三公”经费情况说明

  2018年度本部门三公经费支出总额45.15万元，较上年度支出增加2.46万元。因公出国（境）费用0.57万元，较上年支出数增加0.57万元，主要是用于行政执法支队长随区领导赴澳门学习先进经验。

  本年度公务用车购置费用为0万元，公务车运行维护费35.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加2.53万元，增加7.56%，主要原因是环保任务日益繁重维护费增加。

  公务接待费8.59万元，主要用于接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.41万元，减少4.56%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.64万元，下降6.93%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待233批次877人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费97.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出279.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加151.04万元，增加118.00%，主要原因是定额办公费预算增加，按需支出。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额53.18万元，其中：政府采购货物支出42.76万元、政府采购工程支出3.42万元、政府采购服务支出7.00万元。主要用于采购办公设备、用品，项目基础设施，第三方服务等。

  五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金237.56万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金237.56万元，从评价情况来看，项目总体进度良好，但资金执行尚未完成。

（二）绩效目标自评结果。

第二次全国污染源普查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为237.56万元，执行数为120.26035万元，完成预算的51%。主要产出和效果：一是完成了全区706家工业源的入户调查及质量核查工作，经过反复核查，全区应该纳入污染源普查范围的工业源均已纳入普查，不存在漏查现象。二是完成了41家集中式污染治理设施的入户调查及质量核查工作，完成年初预定目标。三是完成了35家移动源的入户调查与质量核查工作，完成年初预定的目标。四是完成了全区253家污染源增项调查工作，按照市普查办的要求，全区应该纳入普查范围的污染源均已纳入，经过反复核查，不存在漏查的现象。发现的问题及原因：资金执行率较低，主要原因是由于普查尚未完全结束，应付给第三方公司的尾款尚未付清。下一步改进措施，按照市普查办的普查进度安排，尽快完成全部普查工作，将尾款付给第三方公司。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为237.56万元，执行数为120.26035万元，完成预算的51%。资金执行率较低，主要原因是由于普查尚未完全结束，应付给第三方公司的尾款尚未付清。下一步改进措施，按照市普查办的普查进度安排，尽快完成全部普查工作，完成资金执行。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：区环保局办公室，电话：40460467

009303913_1收入支出决算总表.pdf

009303913_2收入决算表.pdf

009303913_3支出决算表.pdf

009303913_4财政拨款收入支出决算总表.pdf

009303913_5一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

009303913_6一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

009303913_7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

009303913_8部门决算相关信息统计表.pdf

009303913_封面代码.pdf