重庆市长寿区区人力资源和社会保障局

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[ 索引号 ] 115002215520052481/2020-00052 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-06 [ 发布日期 ] 2020-02-07

重庆市长寿区人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻执行国家、上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟定人力资源市场发展规划,综合管理人力资源流动调配工作,拟定统筹城乡就业发展规划,承担促进就业工作,拟定城乡劳动者职业培训、高技能人才、农村实用人才培训计划,承担各类人才培训工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,承担养老、工伤保险经办业务,承担养老、工伤保险其补充保险基金行政监督责任;贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配制度,牵头推进事业单位人事制度改革;综合管理全区政府奖励、表彰工作;贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划;贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,负责人才引进、人才交流、人才开发和人才管理服务等工作。

(二)单位构成。重庆市长寿区人力资源和社会保障局为区政府组成部门,机关内设10个科室,下设区社会保险局、区就业和人才服务局、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区人力资源培训考评中心、区公共人事服务中心、区档案信息管理中心等8个参公、事业单位。其中,区社会保险局、区就业和人才服务局为一级独立核算机构。

(三)本轮机构改革相关情况。

根据中共重庆市长寿区委办公室、重庆市长寿区人民政府办公室《关于调整重庆市长寿区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制的通知》(长寿委办发〔201932号)要求,划出公务员管理职责、军官转业安置职责、城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责、外国专家管理职责。根据机构改革方案,区人力社保局划转军官转业安置职责,涉及财政拨款收支预算经费122.61万元,2019年上半年数含军队转业干部安置110万元、基本支出12.61万元;区社会保障局划转城镇职工基本医疗保险、生育保险、城乡居民合作医疗保险职责,涉及财政拨款收支预算经费458.1万元,2019年上半年数含基本支出294.74万元、网络安全行为管理11.39万元、城乡居民医保工作经费市级补助17万元、居民医保信息化建设经费30万元、居民医保工作经费60万元、居民医保保证金35.29万元、职工医保保证金9.69万元。区人力社保局和区社会保障局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数4,169.53万元,其中一般公共预算拨款3,575.93万元,上年结转593.6万元。收入较去年减少692.96万元,主要是上年收入减少47.78万元,一般公共预算拨款收入减少645.18万元,主要原因是机构改革,部分职能职责划出和人员调出,相关经费减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数4,169.53万元,其中:一般公共服务134.79万元,教育11.52万元,社会保障和就业3779.62万元,卫生健康支出144.55万元,住房保障99.04万元。支出较去年减少692.96万元,主要是基本支出减少273.36万元,项目支出减少419.6万元,主要原因是机构改革,部分职能职责划出和人员调出,相关经费减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4169.53万元,一般公共预算财政拨款支出3575.93万元,比2019年减少645.18万元。上年结转593.6万元。2020年总支出4169.53万元,其中:基本支出2699.1万元,比2019年减少273.36万元,主要原因是机构改革,公务员综合管理、军队转业干部安置和医疗保险职能划出,人员减少等。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1470.43万元,(含上年结转593.6万元),当年一般公共预算财政拨款支出876.82万元2019年减少371.82万元,主要原因是机构改革,公务员综合管理、军队转业干部安置和医疗保险职能划出,相关项目经费减少等。项目支出主要用于特殊群体慰问及困难补助、劳动能力鉴定及工伤认定和工龄认定、“三方四家”协调及构建和谐劳动关系经费、劳动保障监察经费(含农民工工资清欠及维稳)、高层次人才奖励、乡村振兴-农村民生保障改善、金保网络通讯安全行为监管、企业军转干解困补助、进城务工农民综合服务管理专项补助等重点工作。

2020年我单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算45.7万元,比2019年减少31.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费15万元,比2019年减少27.3万元,主要原因是严格执行“八项规定”精神和有关管理规定,接待事项减少;公务用车运行维护费30.7万元,比2019年减少3.8万元,主要原因是报废车辆1台;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费604.4万元,比上年减少175.8万元,主要原因为机构改革,人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额293.8万元:政府采购货物预算152.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141万元;其中一般公共预算拨款政府采购293.8万元:政府采购货物预算152.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算141万元。

(三)绩效目标设置情况。

1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求,我局2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1470.43万元。其中:一般性项目15个,涉及资金1290.43万元;重点专项1个,涉及资金180万元。

2.重点专项绩效目标设置情况。我局重点专项项目为企业军转干部解困补助,当年绩效目标为解困补助人数280人、生活补助发放率100%、医疗补助发放率100%、资金在规定时间内下达率100%、补贴资金在规定时间内支付到位率100%、人均生活补助18300元、人均医疗补助1700元、受益群众满意率95%。具体情况见附表2

(四)国有资产占有使用情况。截至201912月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开联系人:程礼平      联系方式:023-40242526

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