重庆市长寿区区人力资源和社会保障局

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[ 索引号 ] 009303761/2019-00310 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-01-28 [ 发布日期 ] 2019-01-29

重庆市长寿区人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。贯彻执行国家、上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;负责公务员综合管理,拟定人力资源市场发展规划,综合管理人力资源流动调配工作,拟定统筹城乡就业发展规划,承担促进就业工作,拟定城乡劳动者职业培训、高技能人才、农村实用人才培训计划,承担各类人才培训工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,承担社会保险经办业务,承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任;贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配制度,牵头推进事业单位人事制度改革;贯彻执行军队转业干部安置政策;综合管理全区政府奖励、表彰工作;贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划;贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,负责人才引进、人才交流、人才开发和人才管理服务等工作。

(二)单位构成。根据长寿委办发〔2010〕62号文件,设立重庆市长寿区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门。目前机关内设9个科室,下设区社会保险局、区就业和人才服务局、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区军转干部服务管理中心、区人力资源培训考评中心、区公共人事服务中心、区档案信息管理中心等8个事业单位。其中,区社会保险局、区就业和人才服务局为一级独立核算机构。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4221.11万元,一般公共预算财政拨款支出4221.11万元,比2018年增加1550.74万元。其中:基本支出2972.46万元,比2018年增加787.09万元,主要原因是人员增加及增资调资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1248.65万元,比2018年增加763.65万元,主要原因是上年结转数增加及优秀公务员奖金标准提高、军队转业干部补助人数和标准提高等。主要用于军队转业干部解困补助、劳动能力鉴定及工伤认定和工龄认定、农民工工资清欠及维稳、乡村振兴和金保网络通讯安全行为监管等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算76.8万元,比2018年增加1.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费42.3万元,比2018年减少1.6万元,主要原因是严格执行“八项规定”精神和有关管理规定,接待事项有所减少;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费34.5万元,比2018年增加3.5万元,主要原因是车辆老旧,维修频繁。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费780.2万元,比上年增加303.35万元,主要原因为定额公用标准提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。局属各预算单位政府采购预总额404.56万元,其中:政府采购货物预算404.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款800.07万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆。2019年一般公共预算不安排购置车辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

预算公开联系方式:程礼平,电话:023-40242526。


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