一、单位基本情况

（一）职能职责。1．负责拟定全区科级及其以下公务员、专业技术人员（职员）、机关工勤人员以及军转干部的培训方案，并组织实施培训和管理工作。2．负责组织实施公务员初任培训和科级公务员任职培训工作；负责实施处级及其以下公务员公需科目的培训、考试和成绩登记、管理工作。3．负责组织实施事业单位新聘人员的初聘培训和新取得中级职称职业技术人才的岗前培训工作；负责区属投融资平台公司专业技术人员继续教育的培训和管理工作；负责实施全区专业技术人员继续教育公需科目培训、考试和成绩验证工作。4．负责组织实施全区下岗失业人员的就业再就业培训工作，实施全区的创业培训（SYB）和微型企业创业培训工作，实施农民工岗前培训、在岗技能提升培训以及劳动力转移培训工作。5．负责全区各类人力资源（招录公务员、招聘事业单位工作人员和区属投融资平台公司工作人员、工勤人员技术等级晋升等）考试、考评工作。6．开展区属机关、企事业单位各类人力资源业务能力提升专题培训工作。7．完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。包括重庆市长寿区人力资源培训考评中心（长寿区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所）、重庆市长寿区公共人事服务中心。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计325.13万元，支出总计325.13万元。收支较上年决算数增加109.72万元、　增长50.94％，主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心预算。

2．收入情况。2020年度收入合计325.13万元，较上年决算数增加109.72万元、增长50.94％，主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心预算。其中：财政拨款收入325.13万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计325.13万元，较上年决算数增加109.72万元、增长50.94％，主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心支出。其中：基本支出159.8万元，占49.15％；项目支出165.33万元，占50.85％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计325.13万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加109.72万元，增长50.94％。主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心预算及支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入325.13万元，较上年决算数增加109.72万元，增长50.94％。主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心预算。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出325.13万元，较上年决算数减少109.72万元，增长50.94％。主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出159.8万元。其中：人员经费141万元，较上年决算数增加66.79万元，增长90％，主要原因是事业人员超额绩效纳入区考评中心支出。人员经费用途主要包括发放工资津贴、缴纳“五险一金”等。公用经费18.8万元，较上年决算数增加0.76万元，增长4.21％，主要原因是日常购买办公耗材及用品约有增加。公用经费用途主要包括购买日常办公耗材及用品、职工出差差旅费及工作餐费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明　

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费　0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元。　　　

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金165.33万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护　费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系电话：023－40242526。

附件：1．收入支出决算总表

      2．收入决算表

      3．支出决算表

      4．财政拨款收入支出决算总表

      5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      8．机构运行信息表

      9．国有资本经营预算财政拨款支出决算表