重庆市长寿区区人力资源和社会保障局

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[ 索引号 ] 009303761/2018-03063 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区人力社保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-10 [ 发布日期 ] 2018-10-15

重庆市长寿区人力资源和社会保障局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。贯彻执行国家、上级部门人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;负责公务员综合管理,拟定人力资源市场发展规划,综合管理人力资源流动调配工作,拟定统筹城乡就业发展规划,承担促进就业工作,拟定城乡劳动者职业培训、高技能人才、农村实用人才培训计划,承担各类人才培训工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,承担社会保险经办业务,承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任;贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配制度,牵头推进事业单位人事制度改革;贯彻执行军队专业干部安置政策;综合管理全区政府奖励、表彰工作;贯彻农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策和规划;贯彻执行人事、劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,负责人才引进、人才交流、人才开发和人才管理服务等工作。

(二)机构设置。根据长寿委办发〔2010〕62号文件,设立重庆市长寿区人力资源和社会保障局,为区政府组成部门。内设9个科室,下设区社会保险局、区就业和人才服务局、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院、区军转干部服务管理中心、区人力资源培训考评中心、区公共人事服务中心、区档案信息管理中心等8个参公、事业单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年部门决算收入总计为5574.18万元,支出总计5121.74万元,年末结转452.44万元。与2016年决算数相比,收入增加117.01万元,增长2.14%,主要原因是财政拨款数和上年结转数增加;支出增加664.78万元,增长14.92%,主要原因是社会保障和就业支出增加;年末结转减少547.76万元,减少54.76%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入5481.8万元,较上年决算数增加595.28万元,增长12.18%。其中,本年财政拨款收入4573.97万元,上年财政拨款收入结转907.83万元。财政拨款支出5029.36万元,较上年决算数增加1050.66万元,增长26.41%,主要原因是社会保障和就业支出增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出617.79万元,占12.28%;教育支出12.71万元,占0.25%;社会保障和就业支出4122.47万元,占81.97%;医疗卫生与计划生育支出132.49万元,占2.63%;农林水支出24万元,占0.48%;住房保障支出119.9万元,占2.38%。年末结转452.44万元。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2419.56万元。其中:人员经费2125.69万元,较上年增加557.55万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费293.87万元,较上年增加180.63万元,主要原因是发放交通补贴及通讯补贴。

三、"三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计60.52万元,与上年相比增加10.26万元。主要原因是全市公务员乒乓球大赛和国务院大督查及渝西片区会等导致“三公”经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务用车运行维护费34.61万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。与上年相比增加9.72万元。主要原因是全市公务员乒乓球大赛和国务院大督查及渝西片区会等导致费用增加。

2017年度本部门公务接待费25.91万元。与上年相比增加0.54万元。主要原因是全市公务员乒乓球大赛和国务院大督查及渝西片区会等导致费用增加。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年本部门公务用车保有量为6辆;国内公务接待175批次,2385人。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出293.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费等。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额为 99.43万元,其中:政府采购货物支出99.43万元主要用于采购电脑、打印机等。

(四)预算绩效管理情况说明。本年度我单位未执行绩效目标管理。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:重庆市长寿区人力资源和社会保障局2017年度部门决算公开表.pdf

重庆市长寿区人力资源和社会保障局

2018年10月10日

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