重庆市长寿区农业发展服务中心2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。承担全区实施乡村振兴战略和乡村振兴综合试验示范的事务性工作；辅助实施乡村振兴战略的指导、培训、统计、监测与评估、督察督办等工作；协助开展乡村振兴战略调查研究、规划、计划、考核及实施管理；负责统筹乡村振兴战略项目、农村人居环境整治项目；协助开展乡村振兴战略项目和农村人居环境整治项目的计划安排、监督监测和绩效评价等工作；负责农田建设项目的勘测规划、论证分析、申报立项、评估评审和宣传培训等工作；参与农田建设项目的监督和管理；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。内设机构6个：办公室、金融财务科、发展规划科、乡村振兴科、农田建设科、人居环境科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2500.99万元，其中：一般公共预算拨款2500.99万元。收入较去年减少64.69万元，主要是政策性调整以及人员变化等原因增加51.8万元，项目资金减少116.49万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2500.99万元，其中：教育支出1.33万元，社会保障和就业支出21.21万元，卫生健康支出10.76万元，农林水支出2457.08万元，住房保障支出10.61万元。支出较去年减少64.69万元，主要是基本支出增加51.8万元，项目支出减少116.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2500.99万元，一般公共预算财政拨款支出2500.99万元，比2023年减少64.69万元。其中：基本支出258.06万元，比2023年增加51.8万元，主要原因是政策性调整以及人员变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2242.93万元，比2023年减少116.49万元，主要用于农田建设重点工作。

2024年无政府性基金预算收入，本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1.5万元，与2023年持平，主要原因是业务量加大，接待较多等；公务用车运行维护费4万元，比2023年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2242.93万元。其中：一般性项目1个，涉及资金2173万元；重点专项1个，涉及资金69.93万元。绩效目标表见附件。绩效目标表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨  霞，联系方式：023-40400789。