一、单位基本情况
    （一）职能职责。负责辖区内的畜禽品种改良、饲料生产经营，动物防疫、检疫检验、定点屠宰，兽医医政、兽药（渔药）药政等行政执法和监督管理工作。贯彻执行国家、市畜牧兽医工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订贯彻实施办法和全区畜牧业发展规划并组织实施。根据畜牧业发展规划和市场需求，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。承担畜产品质量安全监管工作。承担动物防疫条件合格证、动物诊疗许可、兽药经营行可、种畜禽生产经营许可、生鲜乳收购许可、非国家强制免疫兽用生物制品经营许可、重庆市动物调运检疫备案审批、重庆市动物和动物产品检疫等的行政审批职责。组织实施主管产业产品和绿色食品的开发、认证、质量监督和管理工作，以及名牌畜产品认证送审工作。对畜牧兽医专业技术人员和从业人员进行业务培训，继续教育，知识更新。推广实施畜牧兽医科学新技术。负责对本单位（含直属事业单位和街镇畜牧兽医站）的人、财、物进行管理。对区畜牧兽医科学技术学会、区畜牧兽医协会等进行管理。完成上级交办的其他工作。
    （二）单位构成。区畜牧兽医局是区政府直属事业单位，内设办公室（财务科）、人事法规科（畜牧兽医综合执法大队）、畜牧发展科、防疫检疫科（医政药政科）、行政审批科；直属事业单位5个。
    （三）本轮机构改革相关情况。
    根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，2019年将原下属19个基层畜牧站划转到各街镇，不再纳入2020年预算编制。
    二、部门收支总体情况
    （一）收入预算：2020年年初预算数5697.07万元，其中：上年结转1638.89万元，一般公共预算拨款4058.18万元，收入较去年减少2509.23万元，主要是一方面上年结转增加1638.89万元，另一方面机构改革，原下属19个基层畜牧站划转到各街镇，经费拨款减少4263.46万元。
    （二）支出预算：2020年年初预算数5697.07万元，其中：教育6.96万元，社会保障和就业149.55万元，卫生健康支出61.34万元，农林水支出5421.55万元，住房保障支出57.67万元。支出较去年减少2509.23万元，主要是一方面上年结转增加1638.89，另一方面机构改革，原下属19个基层畜牧站划转到各街镇，经费拨款减少4263.46万元。
    三、部门预算情况说明
    2020年一般公共预算财政拨款收入4058.18万元，一般公共预算财政拨款支出4058.18万元，比2019年减少4148.12万元。其中：基本支出1351.52万元，比2019年减少4320.66万元，主要原因是机构改革，原下属19个基层畜牧站划转到各街镇，经费拨款减少4263.46万元；项目支出2706.66万元，比2019年增加172.54万元，主要原因是项目增加等，主要用于政策性蛋鸡养殖和政策性鸡蛋期货保险等重点工作。
    2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2019年减少18.5万元，主要原因是本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    四、“三公”经费情况说明
    2020年“三公”经费预算37.15万元，比2019年减少23.42万元。其中：公务接待费10.15万元，比2019年减少12.42万元，主要原因是机构改革，原下属19个基层畜牧站划转到各街镇；公务用车运行维护费27万元，比2019年减少11万元，主要原因是机构改革，原下属19个基层畜牧站划转到各街镇。
    五、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。（行政、参公单位）2020年一般公共预算财政拨款运行经费186.91万元，比上年减少1001.59万元，主要原因为上年统计25个行政事业单位数据，本年事业单位不纳入机关运行经费统计范围之内，只统计2个参公单位数据。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购货物预算总额213.3万元，其中一般公共预算拨款政府采购货物213.3万元。
    （三）绩效目标设置情况。
    1.预算绩效目标设置情况概述。根据预算绩效管理要求，我局2020年项目支出4345.55万元均实行了绩效目标管理，涉及上年结转1638.89万元，涉及一般公共预算当年财政拨款2706.66万元，其中一般性项目16个，涉及资金4039.89万元；重点专项10个，涉及资金305.66万元。包括有机肥补助、母猪猪和生猪保险保费、政策性蛋鸡养殖和政策性鸡蛋期货保险、养殖和屠宰环节无害化处理、动物疫病监测及兽医实验室运行等项目。
    2.重点专项绩效目标设置情况。我局共10个重点项目，涉及资金305.66万元（见表：长寿区2020年预算公开评审（重点专项）绩效目标表）。
    （四）国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中机要通信用车5辆、应急保障用车1辆。
    六、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    部门预算公开联系人：余常全  联系方式：023-81880388

    附件：

区畜牧兽医局部门预算批复表.pdf.pdf

区畜牧局2020年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表.pdf