一、单位基本情况

（一）基本情况 

1．主要职能职责。贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全区“三农”工作的发展规划、计划并组织实施。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理；负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织农业生产资料市场体系建设；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；承担农业对外合作工作；负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作；负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构设置。内设机构11个：办公室、综合科、行政许可管理科（挂政策法规科）、计划财务科、乡村产业和对外合作科、生态能源和社会事业科、农业产业发展科、粮油和农田管理科、科教信息和市场品牌科、扶贫开发科、内部审计科。

3. 所属预算单位情况。所属预算单位9个：重庆市长寿区农业农村委员会（本级）、重庆市长寿区农村经营管理站、重庆市长寿区农业执法队、重庆市农业广播电视学校长寿分校、重庆市长寿区水产技术推广站、重庆市长寿区农产品质量安全中心、重庆市长寿区农业技术科研服务中心、重庆市长寿区扶贫开发服务中心、重庆市长寿区农业综合开发服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计30843.57万元(其中：一般公共预算财政拨款预算收入28728.52万元，政府性基金预算财政拨款预算收入378.38万元，其他收入1736.67万元)，支出总计29264.67万元。与2019年决算数相比，收入增加3479.61万元、增长12.72%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加等。支出增加762.08万元，增长2.67%，主要原因是2020年项目支出较大。

本部门2020年度收入合计30843.57元，其中：财政拨款收入29106.9万元，占94.37%，其他收入1736.67万元，占5.63%。

本部门2020年度支出合计29264.67万元，其中：基本支出4729.52万元，占16.16%；项目支出24535.15万元，占83.84%。

本部门2020年度年末财政拨款结转和结余3596.98万元，较上年减少252.56万元，主要原因是项目实施完毕并拨付资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入29106.90万元，较上年决算数增加2196.05万元,增长8.16%，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加；较年初预算数减少5470.45万元，减少的主要原因是农业项目及项目资金的减少。

本部门2020年度财政拨款支出28090.27万元，较上年决算数支出增加5.44万元，增长0.02%，主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目实施完毕并拨付资金；较年初预算数增加800.05万元，增加的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出22.69万元，占0.08%；社会保障和就业支出743.41万元，占2.65%；卫生健康支出212.87万元，占0.76%；城乡社区支出178.38万元，占0.64%；农林水支出26346.76万元，占93.79%；住房保障支出189.42万元，占0.67%；其他支出396.74万元，占1.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27615.15万元。其中：一般公共预算财政拨款基本支出4729.52万元，一般公共预算财政拨款项目支出22885.63万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出4729.52万元。其中：人员经费3884.07万元，较上年增加546.72万元，主要原因是职工级别、职称发生了变化，正常性晋升工资等。公用经费845.45万元，较上年增加84.7万元，主要原因是2020年基本支出预算增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转196.74万元，年末结转100.00万元。本年收入378.38万元，较上年决算数减少5296.3万元，下降87.11%，主要原因是2020年政府性基金预算减少。本年支出475.12万元，较上年决算数减少5404.56万元，下降91.92%，主要原因是2020年政府性基金预算减少，相应支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计69.82万元，较年初预算数减少30.08万元，下降30.11%，主要原因是主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。较2019年91.91万元减少了22.09万元，下降24.03%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.公务用车购置及运行维护费42.19万元，其中：公务用车运行维护费42.19万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少15.08万元，主要原因是严格控制车辆维修等。

2.公务接待费27.63万元，主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出，较上年支出数减少7.01万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，保有量为13辆；国内公务接待365批次，2940人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费93.98元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出465.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。机关运行经费较2019年增加41.6万元，主要原因是基本支出预算增加了。

本年度会议费支出23.24万元，较上年决算数增加13万元，增长126.95%，主要原因是乡村振兴项目会议费增加。本年度培训费支出 77.58万元，较上年决算数增加4.27万元，增长5.82%，主要原因是项目培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车7辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3110.69万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出2804.62万元、政府采购服务支出297.36万元，主要用于办公用品、物资采购、工程类采购及服务类采购等。授予中小企业合同金额3110.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.36万元，占政府采购支出总额的6.51%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2020年我单位对70个项目开展了绩效评价，涉及金额为32086.68万元。

（二）绩效自评结果

2020年项目支出绩效自评结果汇总表

（三）重点评价结果

2020年重点项目绩效评价结果汇总表

    2020年我单位以委托第三方形式开展绩效重点评价共6项，评价金额为36217.37万元，其中：2020年中央彩票公益金支持精准扶贫项目评价金额200万元，得分92.63分；扶贫村饮水工程项目评价金额1029.3万元，得分86.30分；扶贫产业项目评价金额2114.5万元，得分86.20，2020年有机肥销售补助项目评价金额772.29万元，得分82.90分；乡村振兴项目(2018年度-2020年度)评价金额31282.74万元，得分81.30分；农村“厕所革命”整村推进项目（2019年度-2020年度）评价金额818.54万元，得分74.40分。项目绩效评价具体情况如下：

1.2020年度中央彩票公益金支持的精准扶贫项目，以加快贫困户脱贫致富为目标，确保八颗街道石马村村民自种农作物、特色农业产业项目需水可灌、有水能灌，以利于农业的良性发展。该项目实施可有力推动农业产业结构性调整，实现石马村农业的向规模、深度发展，向城郊型、生态型、现代化的跨越，打造农村特色产业，扶持基础产业的发展。项目总体目标。巩固贫困村脱贫成效，打赢脱贫攻坚战，充分发挥财政专项扶贫资金实施效益,进一步夯实贫困村产业项目的发展能力，强化产业扶贫实效。项目建成后，不仅可确保村民自种农作物、特色农业产业项目需水可灌、有水能灌，利于农业的良性发展，还可为石马村引进更多的特色产业项目和开发生态农旅项目打下基础，进一步推进石马村脱贫攻坚进程。项目效益，经现场走访观察并询问相关人员，该项目使村里的农田灌溉更便捷，提高了经济作物产量，基本能达到预期产业产值；根据建设前（后）照片和实地走访察看，该项目提升贫困村产业基础设施水平，促进贫困村产业发展，改善村民用水，改善人居环境；根据实地走访察看，该项目周围已布满绿色植物，无废弃施工物遗留，环境保持良好；该项目计划选定和建设完工后，8年内不得拆迁或改变用途；经过对调查问卷的统计，受益群众满意度为98.65%。存在的问题是项目资料未及时整理归档、未完善台账。

2.扶贫村饮水工程项目，为了深入解决农村饮水问题，长寿区财政局、水利局继续统筹推进扶贫村饮水工程建设，将八颗街道、江南街道、长寿湖镇、葛兰镇、洪湖镇、双龙镇、云集镇、龙河镇作为重点建设对象，加大投资力度，确保能够坚决打赢饮水安全这项脱贫攻坚中的硬仗，确保到2021年全面解决贫困村和贫困人口的饮水安全问题，确保“饮水安全短板”在2021年底前全部清零销号，该项目根据长寿区水利局《关于下达建档立卡贫困人口饮水安全资金计划的通知》《关于下达“两不愁三保障”饮水安全资金计划的通知》开展工程建设，工程范围涵盖8个街镇，涉及8个村，工程点根据受益人口分布，重点集中在建档立卡贫困户、档外饮水困难户附近，工程实施后受益总人口为16,730人，其中建档立卡贫困人口1,150人。存在的问题是预算编制未细化，部分项目完工验收不及时。

3.扶贫产业项目主要内容为产业扶贫项目、装备能力提升项目、创业致富带头人项目、“一村一品”产业扶贫项目、产业到户项目五大类，该项目绩效评价总得分为86.86分。存在的主要问题是项目执行效率不高，子项目均出现工期延期，个别项目停滞，项目后续管理不到位，存在购置设备闲置和修理修建后再次损坏的情况，部分项目效益欠佳，无产业带动效果，未有效履行贫困户就业协议。

4.2020年有机肥销售补助项目，近年来，重庆市长寿区全区农村居民的人居环境、产业健康发展、文明程度得到了极大改善。但长寿区在畜禽养殖污染、区域生态环境、卫生管理水平等方面存在着一些问题；随着国家可持续发展的推进，新农村的建设，区域经济一体化的实施等因素影响，对于环境问题的解决，刻不容缓。为充分调动有机肥生产企业（含畜禽规模养殖场生产有机肥）利用畜禽粪污或农作物秸秆生产有机肥的积极性，有效解决畜禽养殖污染和秸秆露天焚烧问题，切实推进畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用，实现生产发展与环境保护的和谐统一。长寿区政府对在长寿区范围内取得肥料登记证，利用长寿区畜禽粪污或农作物秸秆生产合格有机肥产品，年产能达到5000吨以上的有机肥生产企业，享受每销售一吨，获得补助200元的福利政策。希望通过这种方式从源头上控制好长寿区畜禽养殖污染，加强区域生态环境保护，促进这种产业的良性循环发展。项目总体目标：全年累计补助有机肥生产企业12家次，有效解决畜禽养殖污染和秸秆露天焚烧问题，切实推进畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用。存在的问题是绩效目标设置不完善、未细化，项目申报资料审核不严，存在部分企业申报未按要求报送销售收入银行流水，项目管理制度不健全，缺乏内控制度。

5.乡村振兴项目，根据长寿乡振组办发〔2018〕9号《关于申报2018年度乡村振兴试验示范资金的通知》，菩提街道、凤城街道、晏家街道、江南街道、新市街道、长寿湖镇、葛兰镇、但渡镇、云集镇、双龙镇、龙河镇、海棠镇、石堰镇、万顺镇等14个街镇实施“五个振兴”建设；根据《关于乡村振兴长寿慢城生态环境建设项目一期工程立项的请示》（龙河府[2018]17号）和《关于乡村振兴长寿慢城生态环境建设项目工程立项的批复》（长发改投[2018]189号），长寿区龙河镇政府（重庆市长寿区城乡统筹开发有限公司代理业主）负责实施长寿慢城一期项目。存在的问题是部分项目实施进度滞后、完成率低，文化振兴项目实际完成率约为16.7%，产业振兴项目实际完成率约为30%，生态振兴项目实际完成率约为80%，部分项目竣工验收后未投入使用，如双龙镇麗山田园假日农场园区、长寿寨村便民服务中心。

6.农村“厕所革命”整村推进项目，该项目根据《关于下达2020年度农村公厕建设任务计划的通知（备注资金）》(长农村人居环境整治办发〔2020〕4号）、关于下达第一批厕所革命整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施项目计划的通知（长寿农发〔2020〕92号）及关于下达第二批厕所革命整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施项目计划的通知（长寿农发〔2020〕131号）开展工程建设，工程范围涵盖18个街镇，涉及24个村，共修建公厕19座（计划20座），整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施完成894户（计划1203户）。存在的主要问题是项目建设进度滞后，多户联建三格式化粪池项目完成率为74.31%（计划为85%），个别项目产出未达标，新市街道公厕面积未达标准，公厕建成后未建立管护制度，影响日常使用，部分街镇公厕闲置，菩提街道将公厕的一半作为储物间使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：樊瑶，联系方式：023-40400789。