重庆市长寿区区农业农村委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB1729354M/2021-00249 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-12 [ 发布日期 ] 2021-10-13

重庆市长寿区农业农村委员会2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

一)基本情况 

1.主要职能职责。贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区“三农”工作的发展规划、计划并组织实施。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理;负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;负责农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责农业投资管理,提出农业投融资体制机制改革建议;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;承担农业对外合作工作;负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作;承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构设置。内设机构11个:办公室、综合科、行政许可管理科(挂政策法规科)、计划财务科、乡村产业和对外合作科、生态能源和社会事业科、农业产业发展科、粮油和农田管理科、科教信息和市场品牌科、扶贫开发科、内部审计科。

3. 所属预算单位情况。所属预算单位9个:重庆市长寿区农业农村委员会(本级)、重庆市长寿区农村经营管理站、重庆市长寿区农业执法队、重庆市农业广播电视学校长寿分校、重庆市长寿区水产技术推广站、重庆市长寿区农产品质量安全中心、重庆市长寿区农业技术科研服务中心、重庆市长寿区扶贫开发服务中心、重庆市长寿区农业综合开发服务中心

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计30843.57万元(其中:一般公共预算财政拨款预算收入28728.52万元,政府性基金预算财政拨款预算收入378.38万元,其他收入1736.67万元),支出总计29264.67万元。与2019年决算数相比,收入增加3479.61万元、增长12.72%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加等。支出增加762.08万元,增长2.67%,主要原因是2020年项目支出较大。

本部门2020年度收入合计30843.57元,其中:财政拨款收入29106.9万元,占94.37%,其他收入1736.67万元,占5.63%

本部门2020年度支出合计29264.67万元,其中:基本支出4729.52万元,占16.16%;项目支出24535.15万元,占83.84%

本部门2020年度年末财政拨款结转和结余3596.98万元,较上年减少252.56万元,主要原因是项目实施完毕并拨付资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入29106.90万元,较上年决算数增加2196.05万元,增长8.16%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加;较年初预算数减少5470.45万元,减少的主要原因是农业项目及项目资金的减少。

本部门2020年度财政拨款支出28090.27万元,较上年决算数支出增加5.44万元,增长0.02%,主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目实施完毕并拨付资金;较年初预算数增加800.05万元,增加的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出22.69万元,占0.08%;社会保障和就业支出743.41万元,占2.65%;卫生健康支出212.87万元,占0.76%;城乡社区支出178.38万元,占0.64%;农林水支出26346.76万元,占93.79%;住房保障支出189.42万元,占0.67%;其他支出396.74万元,占1.41%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出27615.15万元。其中:一般公共预算财政拨款基本支出4729.52万元,一般公共预算财政拨款项目支出22885.63万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出4729.52万元。其中:人员经费3884.07万元,较上年增加546.72万元,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资等。公用经费845.45万元,较上年增加84.7万元,主要原因是2020年基本支出预算增加。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转196.74万元,年末结转100.00万元。本年收入378.38万元,较上年决算数减少5296.3万元,下降87.11%,主要原因是2020年政府性基金预算减少。本年支出475.12万元,较上年决算数减少5404.56万元,下降91.92%,主要原因是2020年政府性基金预算减少,相应支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计69.82万元,较年初预算数减少30.08万元,下降30.11%,主要原因是主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。较201991.91万元减少了22.09万元,下降24.03%,主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数以及严格控制车辆维修等。

(二)“三公”经费分项支出情况

1.公务用车购置及运行维护费42.19万元,其中:公务用车运行维护费42.19万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少15.08万元,主要原因是严格控制车辆维修等。

2.公务接待费27.63万元,主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出,较上年支出数减少7.01万元,减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为13辆;国内公务接待365批次,2940人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费93.98元,车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出465.19万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。机关运行经费较2019年增加41.6万元,主要原因是基本支出预算增加了。

本年度会议费支出23.24万元,较上年决算数增加13万元,增长126.95%,主要原因是乡村振兴项目会议费增加。本年度培训费支出 77.58万元,较上年决算数增加4.27万元,增长5.82%,主要原因是项目培训费增加。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆13辆,其中,机要通信用车7辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额3110.69万元,其中:政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出2804.62万元、政府采购服务支出297.36万元,主要用于办公用品、物资采购、工程类采购及服务类采购等。授予中小企业合同金额3110.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额202.36万元,占政府采购支出总额的6.51%

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2020我单位对70个项目开展了绩效评价,涉及金额为30280.41万元

(二)绩效自评结果

2020年项目支出绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

预算金额

得分

1

乡村振兴及人居环境项目资金

1366.566748

99

2

农村人居环境整治百村引领建设资金

125

100

3

产油大县奖励资金

88.04

100

4

2019年基层农技推广体系改革与建设补助资金

64.405

100

5

2018年农业生产发展资金(第一批)

120.299

100

6

2020年农业生产和水利救灾资金

110

99

7

2020年高素质农民教育培训资金

122.5

100

8

2020年农机购置补贴

200

100

9

下达2020年农业转移支付资金(耕地地力保护和种粮大户补贴)

6650

100

10

下达新冠肺炎疫情防控期间晚熟柑橘类农产品保供促销财政扶持资金

369.26882

100

11

西部农交会经费

25

100

12

下达2020年“自然长寿”品牌宣传推介费

34.7067

100

13

2020年现代农业支撑体系专项资金

350

97

14

渔业油价补贴政策调整资金

104

100

15

2019年农旅融合精品线路资金

45.636

92.1

16

渔业船舶行业安全生产责任保险

3.4986

100

17

安排农业专项资金-粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目经费

46.098

99

18

下达区农业农村委2020年新增政府一般债券资金(乡村振兴2000万,人居环境3000万,农村公厕450万)

4300

99

19

下达2020年市级农业专项资金(现代农业产业园区创建)

1500

95

20

下达2019年现代农业产业园区创建资金

1000

95.5

21

西山茶厂医保

15.21

100

22

2020年有机肥销售补助财政直达资金(特殊转移支付)

715.79348

100

23

农村“厕所革命”整村推进奖补资金

240.227977

99

24

下达2019年新型职业农民培育资金

121.50

100

25

下达工作能力提升打造项目资金

46.77688

100

26

下达长寿区农业区域品牌宣传推广项目资金

50.06236

90

27

下达信息进村入户工程项目资金

64.14

100

28

下达农技(农机)员养老和医保补贴资金

127.685

100

29

2020年长寿柚、丰收节乡村文化旅游节经费

168.387

100

30

区级产业化贴息资金

82.26

98.2

31

2019年中央彩票公益金支持精准扶贫项目资金

196.74392

100

32

1920年市级农业产业发展资金

155.022

100

33

植物疫病监测与防控资金

90.902

96

34

化肥减量增效和耕地质量监测与评价项目资金

68.10

100

35

 2020年农业生产社会化服务资金

388

96

36

产业扶贫项目资金

1063.89035

95

37

2020年中央农业资源和生态保护补助资金

33

95

38

中央财政农业资源及生态保护补助资金

29.71435

100

39

市级农业专项资金

380.70

100

40

国土绿化项目资金

1796.27364

99

41

2020年农药包装废弃物回收处置经费

28.022869

90

42

2019年重庆市水产绿色健康养殖模式试验示范项目资金

10

100

43

2019年中央农业资源及生态保护项目资金

38.20

100

44

农村土地承包仲裁工作经费

0.945

88

45

农村土地承包经营权确权颁证补助资金

755.342818

84.5

46

农业生产发展资金(培育家庭农场资金)

165

95

47

农业生产发展资金(扶持农民专业合作社)

89

84

48

农村一二三产业融合试点镇乡绩效考评奖励和财金协同支持镇乡产业发展奖补资金

490

83

49

农村集体资产清产核资项目资金

45.608308

100

50

农业生产社会化服务项目

346.010456

95

51

扶持集体经济发展资金

900

100

52

农业保险保费补贴资金

845.982931

87.10

53

2020年农产品质量安全监测及实验室运行保障经费

21.50

100

54

农产品“三品一标”认证补助经费

145

100

55

2020年生猪无害化处理资金

207.448

94

56

2020年病死畜禽无害化处理收储点运行资金

13.5797

100

57

2020年农业执法队抽检补助经费

8.65

100

58

2020年农业转移支付资金(长江禁捕补偿)

147

94

59

2019年长寿区农业资源与生态保护项目资金

21

21

60

2020年长江长寿段退捕转产过渡期禁渔护渔专项工作经费

6.75

100

61

长寿区农业执法队长寿湖执法点建设项目

4.0648

100

62

2020年脱贫攻坚宣传工作经费

38.477

100

63

2020年脱贫攻坚项目管理费

20.05

100

64

边缘户精准脱贫保财政补助资金

1.515

100

65

贫困劳动力就业财政补助资金

218

100

66

2020年财政专项扶贫资金(扶贫慰问金)

27.94

100

67

2020年中央彩票公益金支持精准扶贫项目资金

200

99

68

农田建设补助资金

1418.035597

100

69

2020年农田建设项目工作协调经费

91.477

100

70

2020年扶贫专项

3322.679

99


(三)重点评价结果

2020年重点项目绩效评价结果汇总表


序号

项目名称

评价金额

得分

1

2020年中央彩票公益金支持精准扶贫项目

200.00

92.63

2

扶贫村饮水工程项目

1029.3

86.3

3

扶贫产业项目

2114.5

86.2

4

2020年有机肥销售补助

772.29

82.9

5

乡村振兴项目

31282.74

81.3

6

农村“厕所革命”整村推进项目

818.54

74.4

    2020我单位以委托第三方形式开展绩效重点评价6项,评价金额为36217.37万元,其中:2020年中央彩票公益金支持精准扶贫项目评价金额200万元,得分92.63分;扶贫村饮水工程项目评价金额1029.3万元,得分86.30分;扶贫产业项目评价金额2114.5万元,得分86.202020年有机肥销售补助项目评价金额772.29万元,得分82.90分;乡村振兴项目(2018年度-2020年度)评价金额31282.74万元,得分81.30分;农村“厕所革命”整村推进项目(2019年度-2020年度)评价金额818.54万元,得分74.40分。项目绩效评价具体情况如下:

1.2020年度中央彩票公益金支持的精准扶贫项目,以加快贫困户脱贫致富为目标,确保八颗街道石马村村民自种农作物、特色农业产业项目需水可灌、有水能灌,以利于农业的良性发展。该项目实施可有力推动农业产业结构性调整,实现石马村农业的向规模、深度发展,向城郊型、生态型、现代化的跨越,打造农村特色产业,扶持基础产业的发展。项目总体目标。巩固贫困村脱贫成效,打赢脱贫攻坚战,充分发挥财政专项扶贫资金实施效益,进一步夯实贫困村产业项目的发展能力,强化产业扶贫实效。项目建成后,不仅可确保村民自种农作物、特色农业产业项目需水可灌、有水能灌,利于农业的良性发展,还可为石马村引进更多的特色产业项目和开发生态农旅项目打下基础,进一步推进石马村脱贫攻坚进程。项目效益,经现场走访观察并询问相关人员,该项目使村里的农田灌溉更便捷,提高了经济作物产量,基本能达到预期产业产值;根据建设前(后)照片和实地走访察看,该项目提升贫困村产业基础设施水平,促进贫困村产业发展,改善村民用水,改善人居环境;根据实地走访察看,该项目周围已布满绿色植物,无废弃施工物遗留,环境保持良好;该项目计划选定和建设完工后,8年内不得拆迁或改变用途;经过对调查问卷的统计,受益群众满意度为98.65%。存在的问题是项目资料未及时整理归档、未完善台账。

2.扶贫村饮水工程项目,为了深入解决农村饮水问题,长寿区财政局、水利局继续统筹推进扶贫村饮水工程建设,将八颗街道、江南街道、长寿湖镇、葛兰镇、洪湖镇、双龙镇、云集镇、龙河镇作为重点建设对象,加大投资力度,确保能够坚决打赢饮水安全这项脱贫攻坚中的硬仗,确保到2021年全面解决贫困村和贫困人口的饮水安全问题,确保“饮水安全短板”在2021年底前全部清零销号,该项目根据长寿区水利局《关于下达建档立卡贫困人口饮水安全资金计划的通知》《关于下达“两不愁三保障”饮水安全资金计划的通知》开展工程建设,工程范围涵盖8个街镇,涉及8个村,工程点根据受益人口分布,重点集中在建档立卡贫困户、档外饮水困难户附近,工程实施后受益总人口为16,730人,其中建档立卡贫困人口1,150人。存在的问题是预算编制未细化,部分项目完工验收不及时。

3.扶贫产业项目主要内容为产业扶贫项目、装备能力提升项目、创业致富带头人项目、“一村一品”产业扶贫项目、产业到户项目五大类,该项目绩效评价总得分为86.86分。存在的主要问题是项目执行效率不高,子项目均出现工期延期,个别项目停滞,项目后续管理不到位,存在购置设备闲置和修理修建后再次损坏的情况,部分项目效益欠佳,无产业带动效果,未有效履行贫困户就业协议。

4.2020年有机肥销售补助项目,近年来,重庆市长寿区全区农村居民的人居环境、产业健康发展、文明程度得到了极大改善。但长寿区在畜禽养殖污染、区域生态环境、卫生管理水平等方面存在着一些问题;随着国家可持续发展的推进,新农村的建设,区域经济一体化的实施等因素影响,对于环境问题的解决,刻不容缓。为充分调动有机肥生产企业(含畜禽规模养殖场生产有机肥)利用畜禽粪污或农作物秸秆生产有机肥的积极性,有效解决畜禽养殖污染和秸秆露天焚烧问题,切实推进畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用,实现生产发展与环境保护的和谐统一。长寿区政府对在长寿区范围内取得肥料登记证,利用长寿区畜禽粪污或农作物秸秆生产合格有机肥产品,年产能达到5000吨以上的有机肥生产企业,享受每销售一吨,获得补助200元的福利政策。希望通过这种方式从源头上控制好长寿区畜禽养殖污染,加强区域生态环境保护,促进这种产业的良性循环发展。项目总体目标:全年累计补助有机肥生产企业12家次,有效解决畜禽养殖污染和秸秆露天焚烧问题,切实推进畜禽粪污和农作物秸秆资源化利用。存在的问题是绩效目标设置不完善、未细化,项目申报资料审核不严,存在部分企业申报未按要求报送销售收入银行流水,项目管理制度不健全,缺乏内控制度。

5.乡村振兴项目,根据长寿乡振组办发〔20189号《关于申报2018年度乡村振兴试验示范资金的通知》,菩提街道、凤城街道、晏家街道、江南街道、新市街道、长寿湖镇、葛兰镇、但渡镇、云集镇、双龙镇、龙河镇、海棠镇、石堰镇、万顺镇等14个街镇实施“五个振兴”建设;根据《关于乡村振兴长寿慢城生态环境建设项目一期工程立项的请示》(龙河府[2018]17号)和《关于乡村振兴长寿慢城生态环境建设项目工程立项的批复》(长发改投[2018]189号),长寿区龙河镇政府(重庆市长寿区城乡统筹开发有限公司代理业主)负责实施长寿慢城一期项目。存在的问题是部分项目实施进度滞后、完成率低,文化振兴项目实际完成率约为16.7%,产业振兴项目实际完成率约为30%,生态振兴项目实际完成率约为80%,部分项目竣工验收后未投入使用,如双龙镇麗山田园假日农场园区、长寿寨村便民服务中心。

6.农村“厕所革命”整村推进项目,该项目根据《关于下达2020年度农村公厕建设任务计划的通知(备注资金)》(长农村人居环境整治办发〔20204号)、关于下达第一批厕所革命整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施项目计划的通知(长寿农发〔202092号)及关于下达第二批厕所革命整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施项目计划的通知(长寿农发〔2020131号)开展工程建设,工程范围涵盖18个街镇,涉及24个村,共修建公厕19座(计划20座),整村推进村多户联建集中粪污无害化处理设施完成894户(计划1203户)。存在的主要问题是项目建设进度滞后,多户联建三格式化粪池项目完成率为74.31%(计划为85%),个别项目产出未达标,新市街道公厕面积未达标准,公厕建成后未建立管护制度,影响日常使用,部分街镇公厕闲置,菩提街道将公厕的一半作为储物间使用。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位应提供能有效沟通的联系方式或渠道,便于公众咨询和反馈信息。

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