重庆市长寿区区农业农村委员会

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[ 索引号 ] 11500221MB1729354M/2020-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区农业农村委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-09 [ 发布日期 ] 2020-10-12

重庆市长寿区农业农村委员会2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)基本情况

1.主要职能职责。贯彻执行农业和农村工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订全区“三农”工作的发展规划、计划并组织实施。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;拟订地方深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业及动物卫生的监督管理;负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估;负责农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理,组织农业生产资料市场体系建设;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责农业投资管理,提出农业投融资体制机制改革建议;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;承担农业对外合作工作;负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作;负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作;承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2.机构设置。内设机构11个:办公室、综合科、行政许可管理科、计划财务科、乡村产业和对外合作科、生态能源和社会事业科、农业产业发展科、粮油和农田管理科、科教信息和市场品牌科、扶贫开发科、内审科。

3. 所属预算单位情况。所属预算单位7个:重庆市长寿区农业农村委员会(机关)、重庆市长寿区农村经营管理站、重庆市长寿区农业执法队、重庆市农业广播电视学校长寿分校、重庆市长寿区水产技术推广站、重庆市长寿区农产品质量安全中心、重庆市长寿区农业技术科研服务中心。

4.本轮机构改革相关情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市长寿区机构改革实施意见的通知》要求,将区农业委员会的职责,以及区发展和改革委员会的农业投资项目,区国土资源和房屋管理局的农田整治项目,区水务局的农田水利建设项目管理职责等整合,组建区农业农村委员会,作为区政府工作部门;将区农业委员会的渔船检验和监督管理职责划入区交通委员会;区委农村工作委员会更名为区委农业农村工作委员会,与区农业农村委员会合署办公,不再保留区农业委员会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计27363.96万元(其中:一般公共预算财政拨款预算收入20831.17万元,政府性基金预算财政拨款预算收入6079.68万元,其他预算收入453.11万元),支出总计28502.59万元。与2018年决算数相比,收入增加9896.52万元、增长56.66%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加等。支出增加13485.24万元,增长89.80%,主要原因是2019年支出以前年度项目资金较大,以及本年度项目支出较大。

本部门2019年度收入合计27363.96元,其中:财政拨款收入20831.17万元,占76.13%

本部门2019年度支出合计28502.59万元,其中:基本支出4098.10万元,占14.38%;项目支出24404.49万元,占85.62%

本部门2019年度年末结转和结余3849.54万元,较上年减少1491.33万元,主要原因是项目实施完毕并拨付资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入26910.85万元,较上年决算数增加9486.91万元,增长54.45%,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加;较年初预算数增加5977.38万元,增加的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加。

本部门2019年度财政拨款支出28084.83万元,较上年决算数支出增加13076.72万元,增长87.13%,主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及项目实施完毕并拨付资金;较年初预算数增加800.05万元,增加的主要原因是增资调资、职工级别、职称发生变化、正常性晋升工资及农业项目及项目资金的增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.30万元;教育支出20.52万元,占0.07%;社会保障和就业支出639.53万元,占2.28%;卫生健康支出189.05万元,占0.67%;节能环保支出10.00万元,占0.04%;城乡社区支出5879.68万元,占20.94%;农林水支出21176.62万元,占75.40%;住房保障支出169.13万元,占0.60%

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出4098.10万元。其中:人员经费3337.35万元,较上年增加221.75万元,主要原因是职工级别、职称发生了变化,正常性晋升工资等。公用经费760.75万元,较上年增加234.74万元,主要原因是2019年基本支出预算增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2019“三公”经费支出91.91万元,较201887.63万元增加了4.28万元,增加的主要原因是:所属预算单位重庆市长寿区农业执法队购置执法车一辆。

(二)“三公”经费分项支出数额情况。

1.公务用车购置及运行维护费57.27万元,其中:公务用车购置费13.09万元,主要用于所属预算单位重庆市长寿区农业执法队购置执法车一辆;公务用车运行维护费44.18万元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较上年支出数减少2.87万元,主要原因是上年度有车辆进行了大修等。

2.公务接待费34.64万元,主要用于接待上级部门及相关部门检查指导工作支出,较上年支出数减少5.94万元,减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,保有量为11辆;国内公务接待408批次,4121人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费84.07元,车均购置费13.09万元,车均维护费4.02万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出423.59元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等开支。机关运行经费较2018年增加121.64万元,主要原因是基本支出预算增加了。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆11辆,其中,机要通信用车7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套);

(三)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额837.89万元,其中:政府采购货物支出26.66万元、政府采购工程支出802.80万元、政府采购服务支出8.43万元,主要用于办公用品、物资采购、工程类采购及服务类采购等。

(四)预算绩效管理情况说明。

下达预算及绩效目标情况

1、预算情况

根据农市发﹝20185号、长寿乡振组发〔20181号文件精神,结合我区实际,我委联合区财政局会商,报区政府同意,确定了2019“长寿柚”乡村文化旅游节项目。2019“长寿柚”乡村文化旅游节资金共计100万元其中:长寿柚节演出费50万元,宣传费40万元,电商补贴费用10万元。

2、绩效目标

经济效益方面,通过节会的宣传推介,实现长寿柚卖得快、卖得好、卖的远的工作目标,同时通过农旅融合发展,吸引更多游客到当地旅游,带动农民增加收入;

社会效益方面,通过节会的集中宣传带动,挖掘长寿柚独特的文化价值,提升基层群众的文化素养,营造良好的社会氛围

绩效目标完成情况分析。

1、资金投入情况分析。

1)项目资金到位情况分析。

2019“长寿柚”乡村文化旅游节项目资金80万。

2)项目资金执行情况分析。全区安排项目资金80万元,包括宣传费5万元、擂台赛10万元、开幕式35万元、电商销售补贴20万、工作经费10万元。

3)项目资金管理情况分析。

全区安排项目资金80万元,严格按照审批方案使用资金,确保专项资金专项使用。无挪用和截留现象。

2、绩效目标完成情况分析。

1)产出指标完成情况分析。

数量指标。项目在实施过程中,现已完成所用项目支付80万元。

质量指标。严格按照实施方案开展活动,严格资金使用用途,充分发挥财政专项资金的最大使用效益。

时效指标。项目在201911月完成,已经按照方案和计划完成了资金的拨付。

2)效益指标完成情况分析。

经济效益。通过节会的宣传推介,实现长寿柚卖得快、卖得好、卖的远的目标,同时通过农旅融合发展,吸引更多游客到当地旅游,带动农民增加收入。

社会效益。通过节会的集中宣传带动,挖掘长寿柚独特的文化价值,提升基层群众的文化素养,营造良好的社会氛围,带动了种植户及积极性。

生态效益。通过节会的集中宣传带动,更多的种植户采用绿色高效的种植方式进行种植,实现了化肥农药双减,降低了农业对环境的污染,保证了农产品的安全。

可持续影响。通过节会的举办,实现以长寿柚为引领,进一步对外宣传推介长寿特色农产品。

3.满意度指标完成情况分析。通过项目的实施均能达到项目预期的效果。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在今后的节会中,以长寿柚为引领,扩大对外宣传推介长寿优势特色农产品,提升“自然长寿”区域公用品牌的知名度和美誉度,进一步扩大长寿特色农产品市场占有率,促进产业发展提质增效。

绩效自评结果拟应用和公开情况

在此次评价中,绩效评价情况良好,资金使用和效果预计均能达到预期的环境和社会效益。

重点绩效评价结果说明

2019年产业扶贫项目,其中“一村一品”产业扶贫预算经费为6710000元,实际补助使用6670000元,项目实施在长寿区10个贫困村;扶贫到户的计划补助资金为78815元,实际下达的补助资金为73180元。项目于20191031日前完成街镇验收,2019115日前完成区及验收,12个街镇验收合格,实际验收36户,补助金额73180元,洪湖镇永顺村雷玖林、葛兰镇金山村冯伯权自动放弃。项目于20191114日完成资金划拨。2019年产业扶贫项目绩效评价情况的评价总分为88.78分,综合绩效结论等级为良;2019年长寿区长江渔民退捕转产补助专项资金项目补助对象为全区在册登记且渔业船舶证书合法有效,在长江长寿段水域内作业的66艘渔业船舶和120名渔民。补助总金额为12805000元。其资金构成为:渔船行政许可赎回补偿、渔船及网具补偿。项目实际补助渔民数量119人(1人未补助,因不属于长寿区管辖范围,前期统计工作有误)。实际转产渔民人数99人,转产率为83.19%66艘渔船均已获得提前申请上岸奖励,长寿区农业农村委将3艘符合标准的船只吸收纳入“长江执法队”用于水上检查巡查。区城管局将2艘船只留用,协助参与长江水上清网。转产渔民几乎都有基本的保障住房,社保覆盖率达95.8%2019年长寿区长江渔民退捕转产补助专项资金进行绩效评价总得分为87.97分,综合绩效结论等级为良。2019年致富带头人培育全区共投入1020000元,对致富带头人带动贫困户建设的规模化的种植、养殖基地,在项目安排中优先解决基地产业发展中的道路、饮水、灌溉、用地等方面的基础设施建设,资金划拨及时,共使用资金990000元。重庆市长寿区2019年致富带头人培育绩效评价情况的评价总得分为87.64分,综合绩效结论等级为良。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

联系人:樊瑶,联系电话:40400789。


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