重庆市长寿区区民政局

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[ 索引号 ] 1150022100930385XN/2022-00082 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区民政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-28 [ 发布日期 ] 2021-01-28

重庆市长寿区殡葬管理所2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。重庆市长寿区殡葬管理所系重庆市长寿区民政局所属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位。主要履行以下职责:宣传贯彻落实国家殡葬法规、方针和有关政策; 制订殡葬工作规划;负责对辖区内殡葬服务单位指导、监督和管理工作;监督管理辖区内的殡葬活动,依法查处违法违规行为

(二)单位构成。单位编制人数3人,在职职工3人,退休人员1 人(退休工资于20173月纳入社保统一发放),2015年纳入财政预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数67.63万元,其中:一般公共预算拨款67.63万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加2.44万元,主要收入增加为单位人员工资收入增加。

(二)支出预算2021年年初预算数67.63万元,其中:一般公共服务支出67.63万元,其中:教育支出0.38万元,社会保障和就业支出61.06万元,卫生健康支出3.19万元,住房保障支出3.01万元。支出较去年增加2.44万元,主要支出增加为单位人员工资支出增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入67.63万元,一般公共预算财政拨款支出67.63万元,比2020年增加2.44万元。其中:基本支出2.44万元,比2020年增加2.44万元,主要原因为单位职工工资支出增加。

四、三公经费情况说明

2021三公经费预算0.9万元,比2020年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年增加0万元,主要原因是无因公出国;公务接待费0.9万元,比2020年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比2020年增加0万元主要原因是无公务用车;公务用车购置费0万元,比2020年增加0万元主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1单位运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费殡葬)53.04万元,比上年增加2万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。其中:一般性项目0个,涉及资金0万元;重点专项0个,涉及资金0万元。部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截止202012月,单位无公务车辆2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人向莉  联系方式电话:023-40258484

    2021年殡管所预算公开.pdf

    殡管所整体绩效目标预算公开.pdf


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