一、单位基本情况

单位职能职责：为全区死亡人员提供遗体接运、冷冻存放、整容化妆、遗体火化、骨灰寄存和为举行悼念、治丧活动提供场所等服务及丧葬用品销售。

二、部门决算情况说明

（一）收入、支出、结转（余）决算情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计 1310.07万元，支出总计1310.07万元。收支较上年决算数减少146.88万元、减少10.08%，主要原因是事业收入减少。（本部分的收入总计包括收入合计1249.67万元、使用非财政拨款结余6.35万元、年初结转和结余54.05万元，支出总计包括本年支出合计1260.08万元、结余分配0万元、年末结转和结余49.99万元。）

2.收入情况。2022年度收入合计1249.67万元，较上年决算数减少169.53万元、减少11.95%，主要原因是事业收入减少（治丧收入减少）。其中：财政拨款收入40.4万元，占3.2%；事业收入1209.27万元，占96.8%。此外，年初结转和结余54.05万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1260.08万元，较上年决算数增加194.77万元、增长18.28%，主要原因是治丧厅堂补助支出增加、补缴临聘人员历年医保和补发2020年、2021年在编人员超额绩效。其中：基本支出1215.61万元，占96.47%；项目支出44.47万元，占3.53%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余49.99万元，较上年决算数减少4.06万元、减少7.5%。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款为一般公共预算财政拨款，用于困难群众及无名尸丧葬费用减免项目，2022年收、支总计 94.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.19万元，减少8.87%。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入40.4 万元，较上年决算数减少25.5万元，下降38.69 %。此外，年初财政拨款结转和结余54.05 万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为90.4万元，2022年度一般公共预算财政拨款支出44.47万元，较年初预算数减少45.93万元，减少49.19%。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余49.99万元，较上年决算数减少4.06万元，减少7.52%。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2022年度“三公”经费支出共计0 万元。

“三公”经费实物量情况。

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，公务车购置费 0万元，公务车运行维护费 0万元，公务接待费 0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购支出总额77.27万元，其中：政府采购货物支出14.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.27万元，占政府采购支出总额的100%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金94.44万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

部门（单位）应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：戴光强   联系电话：023-40280348。