重庆市长寿区民政局2019年部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市长寿区民政局为区政府组成部门。主要职责：贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，拟定民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责全区区划地名工作，承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；承办区内重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作；承担全区道路地名标志的设置和管理；承担行政区域边界线争议的调查和调处。拟定社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。按照管理权限对社会组织进行登记和日常监督管理。负责社会组织党建工作，对行业特征不明显、不能纳入相关行业社会组织综合党委的全区性社会组织（含脱钩和直接登记）党建工作进行兜底管理。按规定审核社会组织会长（理事长）、副会长（副理事长）、秘书长等负责人人选。牵头区民政局执法监督、民政领域放管服和行政审批制度改革等工作，承担行业标准化工作、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。拟定婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，指导区婚姻登记处、区救助管理站、区殡葬管理所、区殡仪馆和公墓管理、殡仪服务管理、开展家庭暴力受害人临时庇护救助等工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。拟定残疾人权益保护政策，指导残疾人社会福利管理机构相关工作，负责贫困残疾人和重度残疾人补贴。负责全区养老服务机构和殡葬服务行业安全管理工作。拟定城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，承办市财政困难群众救助补助资金分配和监管工作，指导区低保管理中心工作。参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。承担老年人福利工作，拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，负责老年人高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人补贴和特困人员供养工作。

    （二）机构设置

我局原内设科室6个，分别为：办公室（行政审批科、信访科）、计财科（内审科）、基层政权和社区治理科、民间组织管理科、社会事务科、社会福利科（社会救助科）。调整后的内设机构数量不变，名称分别为：办公室（信访科）、规划财务科（内审科）、基层政权和社区治理科、社会组织管理科（行政审批科）、社会事务科、社会救助和养老服务科。

    （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括民政局本级、重庆市长寿区救助管理站、重庆市长寿区低保管理中心、重庆市长寿区民政局婚姻登记处、重庆市长寿区养老服务中心、重庆市长寿区殡葬管理所、重庆市长寿区殡仪馆。

    （四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我局划转出退役军人优抚安置、救灾、医疗救助、老龄工作等职责。二是财政财务调整情况。根据职能职责的划转，我局划转了相关的资金共计245.68万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计6,872.48万元，支出总计6,872.48万元。收支较上年决算数减少8663.07万元、减少55.76%，主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金，殡仪馆迁建项目建设。

2.收入情况。2019年部门决算收入5399.57万元，比上年减少9061.79万元，减少的主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金，殡仪馆迁建项目建设；其中：财政拨款收入4310.54万元，比上年减少9496.19万元；事业收入1089.03万元，比上年增加434.43万元，增加的主要原因是治丧收入增加。

3.支出情况。部门决算支出5584.37万元，比上年减少8358.68万元，减少的主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金，殡仪馆迁建项目建设；其中：基本支出2132.10万元，比上年增加19.63万元，增加的主要原因是人员增加、增资调资；项目支出3452.27万元；比上年减少8378.3万元；财政拨款支出5584.37万元，其中：一般公共服务支出0.16万元，教育支出5.90万元，社会保障和就业支出4517.5万元，医疗卫生健康支出85.65万元，城乡社区支出17万元，住房保障支出52.04万元,灾害防治及应急管理支出1.26其他支出904.89万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余722.73万元，较上年决算数减少869.78万元，减少54.61%，主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计5,486.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少9355.36万元，减少63.06%。主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金，殡仪馆迁建项目建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,774.14万元，较上年决算数减少620.63万元，减少14.12%。主要原因是原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金。较年初预算数增加2,003.5万元，增长113.15%。主要原因是年初未预算中央资金及市级资金，年中追加了城区文明治丧资金116万元。此外，年初财政拨款结转和结余602.06万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,841.96万元，较上年决算数减少307.84万元，减少7%。主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金。较年初预算数增加2,065.81万元，增长116.31%。主要原因是增加了中央资金及市级资金，年中追加了城区文明治丧资金116万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余534.24万元，较上年决算数减少484.29万元，减少47.54%，主要原因是因机构改革减少了优抚资金、救灾资金结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.16万元，占0%，较年初预算数增加0.16万元，增长0%，主要原因是年初未预算。

（2）教育支出5.9万元，占0.15%，较年初预算数减少1.9万元，下降47.5%，主要原因是因机构改革减少划转人员的医疗费。

（3）社会保障与就业支出3,696.94万元，占96.23%，较年初预算数增加2,007.14万元，增长118.78%，主要原因是年初未预算中央资金及市级资金，年中追加了城区文明治丧资金116万元。

（4）卫生健康支出85.65万元，占2.23%，较年初预算数增加37.49万元，增长77.84%，主要原因是年初预算的医保资金不足及因机构改革老年大学科目调整。

（5）住房保障支出52.04万元，占1.35%，较年初预算数减少17.85万元，下降52.21%，主要原因是因机构改革减少划转人员的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,311.58万元。其中：人员经费1,077.57万元，较上年决算数减少209.22万元，减少16.25%，主要原因是原因是因机构改革减少人员开支。人员经费用途主要包括基本工资215.96万元、津贴补贴150.41万元、奖金159.62万元、伙食补助费19.52万元、绩效工资42.5万元、机关事业单位基本养老保险费85.61万元、职业年金缴费34.41万元、职工基本医疗保险缴费51.76万元、公务员医疗补助缴费13.32万元、其他社会保险缴费10.5万元、住房公积金72.21万元、医疗费6.43万元、其他工资福利支出130.92万元、离休费10.31万元、生活补助73.75万元。公用经费234.02万元，较上年决算数减少3.36万元，减少1.42%，主要原因是原因是因机构改革减少人员开支。公用经费用途主要包括办公费21.69万元、印刷费1.1万元、手续费0.14万元、水费2.13万元、电费7.57万元、邮电费19.15万元、差旅费40.51万元、维修费5.49万元、会议费1.5万元、培训费5.9万元、公务接待费6.47万元、劳务费2.82万元、委托业务费31.88万元、工会经费36.92万元、福利费8.02万元、公务用车运行维护费15.21万元其他交通费22.69万元、其他商品和服务支出1.99万元、办公设备购置1.98万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余573.98万元，年末结转结余188.48万元。本年收入536.4万元，较上年决算数减少8875.56万元，减少94.3%，主要原因是减少殡仪馆迁建项目建设资金。本年支出921.89万元，较上年决算数减少8177.74万元，减少89.86%，主要原因是减少殡仪馆迁建项目建设资金

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度“三公”经费支出共计21.83万元，较年初预算数减少11.97万元，下降35.41%，主要原因是因机构改革减少了两个单位的支出数据。较上年支出数减少21.27万元，减少49.35%，主要原因是一是因机构改革减少了两个单位的支出数据。二是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。四是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出数额情况。

公务车运行维护费15.21万元，主要用于车辆了维修费、燃油费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少2.79万元，下降15.5%，主要原因是严格公车管理制度。较上年支出数减少8.29万元，减少35.27%，主要原因是因机构改革减少了两个单位的支出数据。

公务接待费6.62万元，主要用于接待主要用于接待国内其他区县到我单位学习调研民政工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.18万元，下降58.1%，主要原因是严格控制公务接待数量、规模及档次。较上年支出数减少12.98万元，减少55.23%，主要原因是因机构改革减少了两个单位的支出数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待80批次799人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费86.23元，车均购置费0万元，车均维护费3.8万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出215.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维护费、水电费及公务用车运行维护费等保障单位运行的各项资金。机关运行经费较上年决算数减少7.36万元，减少3.31%，主要原因是因机构改革人员减少。其中：本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因是全区社会培训会议费支出。本年度培训费支出25.13万元，较上年决算数增加12.54万元，增长99.6%，主要原因是增加了全区社工培训费。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于殡葬专用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额106.31万元，其中：政府采购货物支出87.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.2万元。授予中小企业合同金额106.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.35万元，占政府采购支出总额的54.89%。主要用于采购办公设备的采购、殡葬设备的采购等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对19个项目开展了绩效自评，涉及资金3574.82万元。按照预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1258.96万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

退役安置、优抚对象补助项目绩效目标自评综述：项目全年预算数为1218.96万元，执行数为1218.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优抚对象抚恤补助资金发放率达到100%；退役士兵一次性经济补助发放率达到100%；经费足额拨付率达到100%；各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率达到100%；优抚对象抚恤补助资金及时拨付率达到100%；优抚对象生活情况有效的改善；优抚对象医疗情况有效改善；促进社会和谐。

困难群众元旦春节慰问项目绩效目标综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：困难群众资金发放率达到100%；资金及时拨付率达到100%；促进社会和谐，体现党和政府对象及各类困难群众的关爱。

六、专业名词解释。

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

9、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

10、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式。

重庆市长寿区民政局

电话：40243164

决算公开表-民政.pdf