一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律法规和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导全区教育工作。

2.负责全区教师队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事人才和培训工作；负责离退休教师管理工作。

3.负责全区教育体制改革，负责学校的布局结构调整；负责教育基本信息统计工作。

4.负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算；负责教育援助的管理；管理招生经费收支。

5.负责本系统国有资产的宏观管理；指导学校建设、教育装备、学校后勤改革工作。

6.归口负责全区学历教育和学籍管理；协助上级教育主管部门发放有关学历证书和培训证书。

7.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责全面实施素质教育；指导学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作。

8.管理、指导本系统的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

9.负责本系统的对外交流工作；指导本系统的学会、协会工作；负责全区的语言文字管理工作；指导普通话培训测试工作。

10.指导职业教育的发展与改革，指导职业院校提高办学水平和质量。

11.管理、协调民办教育，组织实施民办教育政策措施，规范办学秩序；负责全区文化教育机构的统筹规划和管理。

12.负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作；负责中小学教师资格考试组织工作。

13.负责本系统安全工作的指导和监督。

14.负责本系统的行政审批工作。

15.承担全区教育督导工作；负责全市基础教育发展水平、质量监测工作，承担对街镇的教育考核工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

长寿区教育委员会本级机关1个，下属57个预算单位，包括8个事业单位和49个学校。长寿区教育委员会本级机关下设：办公室、秘书科、组织人事科、基建计划财务科、基础教育科、体育卫生艺术教育科、学前和成人职业教育科、校外教育培训监管和行政审批科、安全稳定科、监察内审科、区政府教育督导室等11个科室。各下属事业单位和学校按规定设立了相应处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数215,493.14万元，其中：一般公共预算拨款211,707.04万元，政府性基金预算拨款10.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入3,776.10万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加6,821.67万元，主要是一般公共预算资金拨款增加7,711.92万元，政府性基金预算资金拨款增加10.00万元，财政专户管理资金减少900.25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数215,493.14万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出164,149.77万元，社会保障和就业支出36,592.75万元，卫生健康支出7,206.02万元，住房保障支出7,534.60万元，其他支出10.00万元。支出较去年增加6,821.67万元，主要是基本支出增加4,188.79万元，项目支出增加2,632.87万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入211,707.04万元，一般公共预算财政拨款支出211,707.04万元，比2025年增加7,711.92万元。其中：基本支出170,663.89万元，比2025年增加5,089.04万元，主要原因是调整在职人员基本工资标准等，主要用于保障全区教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出41,043.14万元，比2025年增加2,622.87万元，主要原因是长寿华师学校等学校建设项目资金增加、新增学前一年免保育教育费补助资金等，主要用于改善办学条件和学生资助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入10.00万元，政府性基金预算支出10.00万元，比2025年增加10.00万元，主要原因是新增中小学心理健康工作基地建设专项资金，主要用于支持心理健康辅导室建设、相关设备购买、教师培训、专职心理健康教师的专业视导、学校心理健康教育特色建设、专家指导等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算65.29万元，比2025年减少25.49万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费17.29万元，比2025年减少9.69万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费48.00万元，比2025年减少15.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务用车运行费；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费103.09万元，比上年增加0.33万元，主要原因为区教委机关在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额854.68万元：政府采购货物预算487.48万元、政府采购工程预算40.00万元、政府采购服务预算327.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购854.68万元：政府采购货物预算487.48万元、政府采购工程预算40.00万元、政府采购服务预算327.20万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款41,043.14万元。其中：一般项目36个，涉及资金31,567.76万元；重点专项38个，涉及资金9,475.38万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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