一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.负责全区各类学校的教学、教研指导工作。

2.负责全区各类学校的科研指导、课题确定、申报评审工作。

3.负责全区各类学校的教师教育培训、技能提升培训和本地区的普通话培训与测试工作。

4.负责全区各类学校教育教学设施设备的规划、建设、维护、应用、研究和技术支持工作。

5.负责全区教育城域网的管理和日常维护工作。

6.负责全区教育信息技术和设施设备使用的培训工作。

7.负责全区各类学校的教育质量监测及相关工作。

8.负责管理本单位的国有资产。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成。

长寿区教师发展中心是长寿区教委直属的二级预算单位。整合重庆市长寿区教师进修学校、重庆市长寿区电教教仪中心（重庆市长寿区教育质量监测中心）和重庆市长寿区教育信息中心，组建重庆市长寿区教师发展中心，挂重庆市长寿区教师进修学校牌子，为重庆市长寿区教育委员会管理的公益一类事业单位，机构规格正处级，经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3,358.90万元，其中：一般公共预算拨款3,358.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.16万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加22.16万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3,358.90万元，其中：教育支出 2,603.07万元，社会保障和就业支出542.86万元，卫生健康支出103.77万元，住房保障支出109.21万元。支出较去年增加22.16万元，主要是基本支出增加36.16万元，项目支出减少14.00万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3,358.90万元，一般公共预算财政拨款支出3,358.90万元，比2025年增加22.16万元。其中：基本支出2,496.90万元，比2025年增加36.16 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障长寿区教师发展中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出862.00万元，比2025年减少14万元，主要原因是整合了年度预算项目进一步加强成本控制，主要用于保障长寿区教育城域网网络及智慧教育云平台正常运行等重点工作。

长寿区教师发展中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8.18万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费0.18万元，与2025年持平，主要原因是严格控制公务接待次数和人数；公务用车运行维护费8.00万元，与2025年持平，主要原因是严格控制单位公务用车使用频率，加强公务用车出行规范化管理；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额385.00万元：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购385.00万元：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算315.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款862.00万元。其中：一般项目6个，涉及资金650.00万元；重点专项1个，涉及资金212.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张华平 联系方式： 023-40587418