一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策。

2.负责初中教育、普通高中教育工作，全面实施素质教育。

3.负责本校教育经费的统筹管理、安排和预决算工作。

4.负责本校校舍校产的管理。

5.负责本校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。

6.负责本校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本校工、青、妇等群团工作。承担本单位各类安全工作。

8.承办区教委和其他职能部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市长寿葛兰中学校下设：办公室、德育处、总务处、教务处、教科室、安稳办、团委7个处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4277.96万元，其中：一般公共预算拨款4212.96万元，财政专户管理资金65万元。收入较去年增加954.59万元，主要是学校网点布局调整增加在职教师人员工资。

（二）支出预算：2024年年初预算数4277.96万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出3029.41万元，社会保障和就业支出795.3万元，卫生健康支出197.21万元，住房保障支出191.03万元。主要是基本支出增加954.59万元，学校网点布局调整增加在职教师人员工资。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4212.96万元，一般公共预算财政拨款支出4212.96万元，比2024年增加929.59万元。其中：基本支出4196.88万元，比2024年增加957.76万元，主要原因是学校网点布局调整增加在职教师人员工资。项目支出16.08万元，比2024年减少28.17万元，主要原因是2025年部分学生资助项目资金由学生资助中心发放，学校不预算此部分项目资金。

2024年重庆市长寿葛兰中学校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额32.50万元：政府采购货物预算32.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购32.50万元：政府采购货物预算32.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.08万元。其中：重点专项6个，涉及资金11.6万元；一般性项目1个，涉及资金4.47万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：叶红昊      联系电话：023-40811107