一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.培养全面发展的合格人才。研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保教育教学工作顺利开展。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校意识形态、安全稳定等工作。

（二）单位构成。

重庆市长寿第二中学校是一所独立二级预算单位的高完中，本单位下设7个处室：行政办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、安稳办、体卫处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4,365.91万元，其中：一般公共预算拨款4,061.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，财政专户管理资金收入303.96万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少79万元，主要是初中学生人数减少，初中教育预算减少151.78万元。教师人数减少，卫生健康支出、住房保障支出共计减少21.58万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4,365.91万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出2,778.31万元，社会保障和就业支出920.17万元，卫生健康支出196.11万元，住房保障支出167.37万元。支出较去年减少79万元，主要是基本支出减少42.87万元，项目支出减少36.13万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入4,061.95万元，一般公共预算财政拨款支出4,061.95万元，比2024年减少55.24万元。其中：基本支出4,052.45万元，比2024年减少19.11万元，主要原因是初中学生人数减少导致初中教育支出预算减少，教师人数减少导致卫生健康支出、住房保障支出预算减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.50万元，比2024年减少36.13万元，主要原因是初中教育项目支出减少36.13万元，主要用于初高中学生国家助学金等重点工作。

重庆市长寿第二中学校2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.58万元，比2024年减少0.05 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.58万元，比2024年减少0.05万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额89.29万元：政府采购货物预算89.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26.29万元：政府采购货物预算26.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.50万元。其中：一般项目4个，涉及资金8.08万元，重点专项1个，涉及资金1.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向华  联系方式：023-40514547