重庆市长寿区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500221009303753G/2025-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 科技、教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区教委 [ 有效性 ] 有效
[ 成文日期 ] 2025-01-24 [ 发布日期 ] 2025-01-24

重庆市长寿实验中学校2025年部门预算情况说明

日期:2025-01-24

重庆市长寿实验中学校2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党的教育方针,抓好教育教学管理和服务,全面推进素质教育。

2.实施初中义务教育教学工作。

3.实施高中学历教育教学工作。

4.负责招收学生工作,做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

5.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作,开展教育教学研究。

6.负责管理本单位国有资产。

7.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

9.承办长寿区教委交办的其他事项

(二)单位构成

重庆市长寿实验中学校是一所独立二级预算单位的高完中,下设8个处室:党委办公室、行政办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、安稳办、体卫处。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数10,465.85万元,其中:一般公共预算拨款10,078.96万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,财政专户管理资金收入386.89万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少89.51万元,主要是本年度学生教师人数减少经费拨款减少89.51万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数10,465.85万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出7,929.73万元,社会保障和就业支出1,602.21万元,卫生健康支出471.70万元,住房保障支出462.21万元。支出较去年减少89.51万元,主要是基本支出减少27.91万元,项目支出减少61.6万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入10,078.96万元,一般公共预算财政拨款支出 10,078.96万元,比2024年减少59.16万元。其中:基本支出10,050.08万元,比2024年增加2.44万元,主要原因是在职事业人员养老保险缴费基数调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出28.88万元,比2024年减少61.6万元,主要原因是2025年部分学生资助资金由学生资助中心统一发放,主要用于义教困难学生生活补助、困难学生延时服务补助重点工作。

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算 8万元,比2024年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年持平;公务接待费1万元,2024年持平;公务用车运行维护费 7万元,比2024增加3万元,主要原因是本单位公务用车使用年限较长,维修维护费增加。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额113万元:政府采购货物预算113万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购35万元:政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,单位2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款28.88万元。其中:一般项目4个,涉及资金16.71 万元;重点专项1个,涉及资金12.18万元。

4.国有资产占有使用情况。截202412月,单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张昊然联系电话:023-40463972

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