一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责教育事业单位教职工人事档案的收集、整理、归档和保管工作。

2.负责指导教育事业单位教职工业务档案工作。

3.完成上级领导交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数103.37万元，其中：一般公共预算拨款103.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少97.21万元，主要是2023年调出1人及减少档案数字化项目经费拨款共计97.21.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数103.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出81.94万元，社会保障和就业支出10.85万元，卫生健康支出5.16万元，住房保障支出5.43万元。支出较去年减少97.21万元，主要是基本支出增加2.17万元，项目支出减少69.66万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入103.37万元，一般公共预算财政拨款支出103.37万元，比2022年减少97.21万元。其中：基本支出103.37万元，比2022年减少27.55万元，主要原因是2023年调出1人；项目支出0万元，比2022年减少69.66万元，主要原因是2023年无项目预算经费。

重庆市长寿区教育委员会档案室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。

本单位2023无项目预算经费。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，重庆市长寿区教育委员会档案室共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：甘政权  联系电话：023-40283372