一、单位基本情况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

3.实施义务教育阶段教育，坚持以教学为中心，不断研究和改进教学方法，努力提高教育、教学水平。

4.贯彻实施正确的教育教学方法，正确处理教学、教研的关系，切实搞好学科教学等工作，组织开展教、科、研活动，不断提高学术水平。

5.加强对学生的思想品德教育，以社会主义荣辱观教育学生，培养适应新时代需要的合格人才，实施义务教育，促进基础教育发展。

6.实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受市教育局的管理、组织、指挥和监督，接受镇党委、政府教育管理职责内的工作管理与监督并服从相关工作安排。

（二）单位构成

重庆市长寿区云集中心小学校是独立预算单位，其中包括1所中心小学校、3所幼儿园、3所教学点组成。2023年在校小学学生116人、幼儿园学生34人，残疾学生2人，在职在编教师63人，退休教师76人，遗属6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1,537.60万元，其中：一般公共预算拨款1,535.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金2.25万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1,537.60万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1044.71万元，社会保障和就业支出343.16万元，卫生健康支出81.93万元，住房保障支出67.79万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,535.35万元，一般公共预算财政拨款支出1,535.35万元，比2022年增加95.06万元。其中：基本支出1,506.38万元，比2022年增加111.38万元，主要原因是增资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作；项目支出28.97万元，比2022年增加12.65万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算等。

重庆市长寿区云集中心小学校2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.78万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.78万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额7.49万元：政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算2.70万元、政府采购服务预算0.85万元。其中一般公共预算拨款政府采购7.49万元：政府采购货物预算3.94万元、政府采购工程预算2.70万元、政府采购服务预算0.85万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28.97万元。其中：一般性项目2个，涉及资金28.97万元；重点专项0个，涉及资金0万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：何超  联系方式：023-40366154