一、单位基本情况

（一）职能职责

1.督促学生接受全面综合教育,保证学生德智体美劳全面发展。

2.负责教育经费的统筹;接受教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助。

3.管理民办教育,承担民办教育的监管。

4.管理学校工会和离退休教师工作。

5.承担学校师生员工各类安全工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区双龙镇中心小学校创办于1915年,由1所全日制小学和2所公办普惠性幼儿园组成。内设机构：行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。长寿区双龙镇双龙中心小学校是独立预算事业单位， 2021年秋期学校教师编制数106人，在职在编教师103人,退休教师180人，小学教育实有学生597人（其中：残疾学生12人）；学前教育实有学生218人,现有学前教学班7个，小学教学班19个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数2747.05万元，其中：一般公共预算拨款2691.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金9.90万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去减少117.16万元，主要是一般公共预算拨款减少127.06万元，财政专户管理资金增加9.90万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数2747.05万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出1751.58万元,社会保障和就业支出733.78万元，卫生健康支出147.57万元，住房保障支出114.11万元。支出较去年减少117.16万元，主要是基本支出减少111.48万元，项目支出减少5.68万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2691.35万元,一般公共预算财政拨款支出2691.35万元，比2021年减少127.06万元。其中：基本支出2677.53万元，比2021年减少121.39万元，主要原因是2021年增加了以前年度职业年金的补缴等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13.81万元，比2021年减少5.68万元，主要原因是2022年学生资助项目预算由区学生资助管理中心统一编制。

重庆市长寿区双龙镇中心小学校2022年无使用政府性基金预算安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2.30万元，比2021年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费2.30万元，比2021年减少0.10万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.90万元：政府采购货物预算19.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购19.90万元：政府采购货物预算19.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.81万元。其中：一般性项目1个，涉及资金13.81万元；重点专项0个，涉及资金0.00万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗德全  联系方式：（罗德全023-40312566）