重庆市长寿区区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500221009303753G/2022-00263 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-22 [ 发布日期 ] 2022-01-22

重庆市长寿区黄葛九年制学校2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.实施义务教育阶段教育教学及管理,从事学前教育教学及管理,促进基础教育发展

2.负责招收学生工作,做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

3.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作,开展教育教学研究。

4.负责管理本单位国有资产。

5.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

(二)单位构成

重庆市长寿区黄葛九年制学校为公益一类事业单位,机构规格正科级。内设机构有办公室、总务处、教务处、安稳办和德育处。全校共有16个班,其中:幼儿园3个,小学7个,初中6个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2022年年初预算数1,676.73万元,其中:一般公共预算拨款1666.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元财政专户管理资金9.92万元。收入较去年减少134.22万元,主要是一般公共预算拨款减少135.59万元,财政专户管理资金增加1.37万元

(二)支出预算。2022年年初预算数1676.73万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出1,230.31万元,社会保障和就业支出276.41万元,卫生健康支出88.3万元,住房保障支出81.72万元。支出较去年减少134.22万元,主要是基本支出减少121.48万元,项目支出减少12.74万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1,666.82万元,一般公共预算财政拨款支出1,666.82万元,比2021年减少135.59万元。其中基本支出1662.9万元,比2021年减少122.85万元,主要原因是学生人数减少等,主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出3.92万元,比2021年减少12.74万元,主要原因2022年学生资助项目由资助中心统一编制,学校年初预算中未编制主要用于保障校园安全稳定、学生资助等重点工作。

重庆市长寿区黄葛九年制学2022使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.47万元,比2021年减少0.1万元。其中:公务接待费0.47万元,比2021年减少0.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神的要求,本着厉行节约,过紧日子的原则,严格控制公务接待费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额20.8万元:政府采购货物预算13.30万元、政府采购工程预算3.60万元、政府采购服务预算3.90万元;其中一般共预算拨款政府采购18.7万元:政府采购货物预算12.30万元、政府采购工程预算3.00万元、政府采购服务预算3.40万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求,我2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款3.92万元。其中:一般性项目1个,涉及资金3.92万元,项目支出绩效目标申报表见附件

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人但密颜  联系方式但密颜电话:023-40837397)

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