一、单位基本情况

（一）职能职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针，实行义务教育。

2.大力实施素质教育，更新教育观念，提高教学水平。

3.大力抓好德育教育，培养德智体全面发展的社会主义建设和接班人。

4.加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

5.加强安全管理，杜绝各类安全事故发生。

6.完成上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我校下辖中心校、称沱小学、中心校三合教学点、文艺校（私立）和中心园5个附属单位，下设校长室、德育处、教导处、总务处、人事、安稳办、工会等部门，每个部门各司其职，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数2198.54万元，其中：一般公共预算拨款2138.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金60.16万元。收入较去年减少208.63万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少208.63万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数2198.54万元，其中：一般公共服务支出2138.38万元，教育支出1446.21万元，社会保障和就业支出544.59万元，卫生健康支出115.94万元，住房保障支出91.8万元。支出较去年减少251.82万元，主要是基本支出减少116.89万元，项目支出减少134.93万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2138.38万元，一般公共预算财政拨款支出2138.38万元，比2021年减少268.79万元。其中：基本支出2171.36万元，比2021年减少73.69万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等费用减少；项目支出27.18万元，比2021年减少134.93万元，主要原因是2022年资助项目预算由区学生资助管理中心编制。

重庆市长寿区洪湖镇中心小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.2万元，比2021年减少4.75万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，公务接待费1.2万元，比2021年减少0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少4.5万元，主要原因是2022年无公务用车运行费；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。政府采购预算总额36万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购26万元：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，本单位2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27.18万元。其中：一般性项目2个，涉及资金27.18万元；重点专项0个，涉及资金0万元。项目支出绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：陈伟    联系方式：（陈伟，电话：023-731094）