一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，管理全镇小学教育工作。

2.负责全镇小学幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作。

3.统筹管理、协调民办幼儿教育，实施民办幼儿教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办幼儿教育监管的责任。

4.指导全镇各小学的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责全镇小学教育的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

5.主管全镇小学幼儿教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设

5.负责管理全镇小学校、幼儿园、成人学校的招生、考试、学籍管理工作。

6.管理教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导小学教育的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

7.承担全镇小学幼儿园各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

8.承办教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区葛兰镇中心小学校是独立预算事业单位，2021年秋期学校教师编制数226人，在职在编教师220人，退休教师228人，现有68个教学班，学生1506人（其中：残疾学生24人），内设机构有行政办公室、教务处、总务处、安稳办、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2022年年初预算数5325.51万元，其中：一般公共预算拨款5296.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入28.55万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少240.08 万元，主要是一般公共预算拨款减少181.09万元，事业收入减少87.54万元，财政专户管理资金收入增加28.55万元。

（二）支出预算。2022年年初预算数5325.51万元，其中：教育支出 3658.28万元，社会保障和就业支出1146.41万元，卫生健康支出280.98万元，住房保障支出239.83万元。支出较去年减少240.08万元，主要是基本支出减少242.1 万元，项目支出增加了2.02万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5325.51万元，一般公共预算财政拨款支出5296.96万元，比2021年减少240.08万元。其中：基本支出5267.13万元，比2021年减少242.1万元，主要原因是学生人数减少，部门正常运转的各项商品服务支出等都相应减少；项目支出58.38万元，比2021年增加2.02万元，主要原因是学生资助经费增加，主要用于学生资助等重点工作。

重庆市长寿区葛兰镇中心小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.55万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费1.55万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额72.34万元：政府采购货物预算27.7万元、政府采购工程预算40.95万元、政府采购服务预算3.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购61.9万元：政府采购货物预算26.2万元、政府采购工程预算34万元、政府采购服务预算1.7万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58.3762万元。其中：一般性项目3个，涉及资金58.3762万元，项目支出绩效目标申报表见附件。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁霞    联系方式：（梁霞，023-40816069）