一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理全区教育工作。

2、负责全区各级各类教育机构的统筹规划和管理，负责全区教育体制改革，负责各级各类学校的布局结构调整；指导各级各类学校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4、承担全区教育督导工作。负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作。

5、指导以就业为导向的职业教育的发展和改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业院校提高办学水平和质量。

6、负责本部门教育经费的统筹管理；参与教育经费的审计监督；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育援助的管理；管理招生经费收支工作。

7、统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8、会同区委组织部管理教育系统的区管领导班子和区管领导干部；按权限负责本系统由区教委直接管理的领导班子和领导干部的任免和管理。

9、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责教育部门的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

10、主管全区教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导教育系统人才队伍建设；会同相关部门管理教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

11、归口管理全区的学历教育。负责管理全区中小学校、职业技术学校、幼儿园、特殊教育学校、成人学校的招生、考试、学籍管理工作；协助管理地方学历教育、自学考试、高中以上有关学历证书和培训证书的发放。

12、负责普通高校、成人高校、中职学校在长寿的招生考试和高等教育在长寿的自学考试工作。

13、管理教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导教育系统的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

14、归口管理全区教育系统的对外交流工作，指导本系统的学会、协会工作。

15、管理、指导全区教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

16、负责教育系统的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及本系统工、青、妇等群团工作。承担教育系统各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

17、负责全区的语言文字管理工作；负责普通话培训测试工作。

18、承担教育系统各单位各类安全工作的指导和监督管理工作。

19、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

长寿区教育委员会本级机关1个，下属60个预算单位，包括5个事业单位和55个学校单位。长寿区教育委员会本级机关下设：办公室、组织干部科、人事科、基建计划财务科、基础教育科、综合教育科、招生自考科、安全稳定科、监察内审科、行政审批科。各下属事业单位和学校按规定设立了相应处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数180484.65万元，其中：上年结转514.33万元，一般公共预算拨款176084.45万元，政府性基金预算拨款  0万元，国有资本经营预算收入0  万元，事业收入3885.82 万元，事业单位经营收入  0万元，其他收入0万元。收入较去年增加 14631.07万元，主要是一般公共预算拨款增加24608.26万元，事业收入预算增加149.16万元，上年结转减少10126.41万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数180484.65万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出125711.89万元，社会保障和就业支出40108.12万元，卫生健康支出7777.60万元，住房保障支出6880.56万元，其他支出6.47万元。支出较去年增加14631.07万元，主要是基本支出增加22738.29万元，项目支出减少8107.22万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入176084.45万元，一般公共预算财政拨款支出176084.45万元，比2020年增加24608.26万元。其中：基本支出156053.50万元，比2020年增加22589.11万元，主要原因是新招聘教师、增大边远薄弱学校运行经费等，保障全区教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20030.99万元，比2020年增加2019.19万元，主要原因是校园保安人数增加、部分学生资助项目提标等，主要用于保障校园安全稳定、学生资助等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市长寿区教育委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算111.22万元，比2020年减少40.51万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年持平；公务接待费54.81万元，比2020年减少4.32万元，主要原因是严格执行中央八项规定的要求，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；公务用车运行维护费56.41万元，比2020年减少36.19万元，主要原因是主要原因是严格执行公车管理制度，进一步降低公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费11402.75万元，比上年减少6.41  万元，主要原因为教育系统学生人数存在一定的减少，公用经费相应减少，严格执行厉行节俭的原则，三公经费进一步降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10747.34万元：政府采购货物预算6370.42元、政府采购工程预算3227.05万元、政府采购服务预算1149.87万元；其中一般公共预算拨款政府采购10450.22万元：政府采购货物预算6113.30万元、政府采购工程预算3187.05万元、政府采购服务预算1149.87万元。

3、绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我委2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20030.99万元。其中：一般性项目30个，涉及资金11315.63万元；重点专项18个，涉及资金8715.36万元。重点专项绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0  辆,其他用车8辆。2021年一般公共预算安排购置车辆  0辆，其中一般公务用车0  辆、执勤执法用车0  辆，其他用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。  

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：张艳秋  联系方式：（张艳秋，电话：023-40244169）