一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党的教育方针，抓好教育教学管理和服务，全面推进素质教育。

2.实施初中义务教育教学工作。

3.实施高中学历教育教学工作。

4.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

5.负责本校聘任教师及其他教职工的管理、培训工作，开展教育教学研究。

6.负责管理本单位国有资产。

7.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

8.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

9.承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿实验中学校内设机构：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、体卫处、安稳办等处室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计11,503.66万元，支出总计11,503.66万元。收支较上年决算数增加263.44万元、增长2.3%，主要原因是一般公共预算收入增加。

2.收入情况。2022年度收入合计11,038.47万元，较上年决算数增加211.97万元、增长2.0%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：财政拨款收入10,478.60万元，占94.9%；事业收入393.07万元，占3.6%；其他收入166.80万元，占1.5%。此外，年初结转和结余465.19万元。

3.支出情况。2022年度支出合计11,181.98万元，较上年决算数增加406.95万元、增长3.8%，主要原因是事业收入支出增加。其中：基本支出10,969.89万元，占98.1%；项目支出212.09万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余321.68万元，较上年决算数减少143.51万元、下降30.9%，主要原因是本年事业收入支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计10,478.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加46.59万元，增长0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入10,478.60万元，较上年决算数增加46.59万元，增长0.5%。较年初预算数增加874.22万元，增长9.1%。主要原因是人员变动增资调资。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出10,478.60万元，较上年决算数增加46.59万元，增长0.5%。较年初预算数增加874.22万元，增长9.1%。主要原因是人员变动增资调资。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出10,266.51万元。其中：人员经费9,547.89万元，较上年决算数9522.87增加25.02万元，增长0.3%，主要原因是在职人数及工资标准的变化。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费718.62万元，较上年决算数672.14增加46.48万元，增长6.9%，主要原因是商品和服务支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数9.20减少5.4万元，下降58.7%，主要原因是本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数持平

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务接待费0.97万元，较上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我校因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待16批次245人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我校人均接待费40元，车均购置费0万元，车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出6.45万元，较上年决算数增加5.57万元，增长633.0%，主要原因是会议活动增加，会议经费增加。本年度培训费支出73.03万元，较上年决算数增加8.94万元，增长14.0%，主要原因是培训人次增加，培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我校政府采购支出总额116.97万元，其中：政府采购货物支出116.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额116.97万元，占政府采购支出总额的100.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对12个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金137.89万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：张昊然    联系电话：023-40465571