一、单位基本情况

（一）职能职责

1、研究拟订全街道发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全街道小学、学前教育均衡发展。

2、管理和指导全街道教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥小学、学前教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全街道小学、学前教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥小学、学前教师进修培训作用。街道中心学校负责制定并实施本街道小学教师进修计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理小学、学前学籍。建立全街道适龄儿童、少年档案，掌握全街道每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本街道小学、学前教师的教育业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟订教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全街道教育经费的筹措和使用情况。

6、协助街道办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助街道办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造小学学前危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受区教委、街道党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办街道办事处及上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市长寿区新市街道教育管理中心1个，下属2个学校，包括1个小学和1个幼儿园。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2100.97万元，支出总计2100.97万元。收支较上年决算数减少0.58万元、下降0.03%，主要原因是学生人数减少，教育经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2100.97万元，较上年决算数减少0.58万元、下降0.03%，主要原因是学生人数减少，教育经费减少。其中：财政拨款收入1973.61万元，占93.9%；事业收入60.73万元，占2.9%；其他收入66.63万元，占3.2%。

3.支出情况。2022年度支出合计2100.97万元，较上年决算数减少0.58万元、下降0.03%，主要原因是学生人数减少，教育支出减少，增资调资支出减少。其中：基本支出2049.12万元，占97.5%；项目支出51.85万元，占2.5%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平，主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1973.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少106.85万元，下降5.4%。主要原因是学生人数减少，教育经费减少，财政拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1973.61万元，较上年决算数减少106.85万元，下降5.4%。主要原因是学生人数减少，教育经费减少，财政拨款收支减少。较年初预算数增加140.15万元，增长7.1%。主要原因是教师的增资调资。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1973.61万元，较上年决算数减少106.85万元，下降5.4%。主要原因是学生人数减少，教育经费减少，财政拨款收支减少。较年初预算数增加140.15万元，增长7.1%。主要原因是教师的增资调资等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。主要原因是合理安排资金，年末无结转和结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1921.76万元。其中：人员经费1816.67万元，较上年决算数减少135.14万元，下降16.6%，主要原因是教师人数减少。人员经费用途主要包括支付在职以及临聘人员的工资、保险、公积金等福利支出。公用经费105.09万元，较上年决算数减少2.2万元，下降2.1%，主要原因是学生人数减少，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括购买办公用品、支付水电气等商品服务支出；购买办公设备等资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我校2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数持平。

公务接待费0.24万元，主要用于接待其他单位到我校学习调研教育相关工作的生活费支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元，下降4.2%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度我校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年我校人均接待费29.27元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数增加0.26万元，增长100.0%，主要原因是线下会议次数增加，会议费开支增加。本年度培训费支出12.49万元，较上年决算数减少1.51万元，下降12.1%，主要原因是线下培训次数减少，培训人员减少，培训费开支减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2022年度我校政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金51.85万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件2022年度绩效自评公开表（《项目绩效自评结果汇总表》《项目支出绩效目标自评表》）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：余伦伟联系电话：023-40390444