一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划，指导管理所辖小学、幼儿园教育工作。

2.负责所辖小学、幼儿园的统筹规划和管理、布局结构调整、教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作，负责教育统计、信息工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责小学教育的指导和协调，实施基础教育教学改革；指导幼儿教育工作，全面实施素质教育。

4.承担所辖小学、幼儿园的教育督导工作。负责所辖小学、幼儿园的教育经费的统筹管理，参与所辖小学、幼儿园的教育经费的审计监督；负责所辖小学、幼儿园的教育经费的安排和预决算工作；负责所辖小学、幼儿园的管理招生经费收支工作。

5.统筹管理、协调民办教育，实施民办教育管理的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

6.在区教委的领导下，按权限负责所辖小学、幼儿园中层干部的任免和管理。

7.指导所辖小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责所辖小学、幼儿园的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

8.主管所辖小学、幼儿园的教师工作。负责实施教师资格制度，管理、指导所辖小学、幼儿园的人才队伍建设；管理所辖小学、幼儿园的机构编制、人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

9.归口管理所辖小学、幼儿园的学历教育。负责管理所辖小学、幼儿园的招生、考试、学籍管理工作。

10.管理所辖小学、幼儿园的教育工会和离退休教师工作；统筹管理、指导所辖小学、幼儿园的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

11.归口管理所辖小学、幼儿园的对外交流工作。

12.管理、指导所辖小学、幼儿园的后勤改革工作。

13.负责所辖小学、幼儿园的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及所辖小学、幼儿园的工、青、妇等群团工作。

14.负责所辖小学、幼儿园的语言文字管理工作。

15.承担所辖小学、幼儿园的安全工作的指导和监督管理工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区云台镇中心小学校1个预算单位，包括云台镇中心小学校、云台镇青云小学、云台镇中鲤鱼小学、云台镇中心幼儿园、云台镇第二中心幼儿园、云台镇青云幼儿园、云台镇鲤鱼幼儿园、2个民办幼儿园。长寿区云台镇中心小学校下设办公室、教务处、德育处、后勤处、安全稳定办公室，各处分工协调、合作共赢开展各项工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2841.86万元，支出总计2841.86万元。收支较上年决算数减少42万元、下降1.46%，主要原因是职工人数减少，学生人数减少，人员经费减少。

2.收入情况。本年收入合计2820.70万元，年初结转和结余21.16万元，总计2841.86万元，较上年决算数减少42万元、下降1.46%，主要原因是职工人数减少，学生人数减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入2788.62万元，占98.86%；事业收入12.36万元，占0.44%；经营收入0万元，占0%；其他收入12.22万元，占0.43%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余21.16万元。

3.支出情况。本年支出合计2829.51万元，年末结转和结余12.35万元，总计2841.86万元，较上年决算数减少42万元、下降1.46%，主要原因是职工人数减少，学生人数减少，人员经费和公用经费支出减少。其中：基本支出2756.61万元，占97.42%；项目支出72.90万元，占2.58%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余12.35万元，较上年决算数减少8.81万元、减少41.64%，主要原因是合理安排资金，年末结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2803.15万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少45.65万元，下降1.60%。主要原因是职工人数减少，学生人数减少，财政拨款收入减少。2020年度财政拨款支出总计2803.15万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少45.65万元，下降1.60%。主要原因是职工人数减少，学生人数减少，财政拨款支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2788.62万元，较上年决算数减少48.14万元，下降1.70%。主要原因是职工人数减少，学生人数减少，财政拨款收入减少。较年初预算数增加105.44万元，增长3.93%。主要原因是增资调资，预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余7.04万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2727.75万元，较上年决算数减少15.49万元，下降0.56%。主要原因是职工人数减少，学生人数减少，财政拨款支出减少。较年初预算数增加117.10万元，增长4.49%。主要原因是增资调资等，人员经费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余12.35万元，较上年决算数减少8.81万元，下降41.64%，主要原因是合理安排使用资金，年末结转结余减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2727.75万元。其中：人员经费2491.05万元，较上年决算数减少73.87万元，下降2.88%，主要原因是职工人数减少，职工工资福利减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费、死亡抚恤金、伤残抚恤金、退休人员补助等。公用经费236.70万元，较上年决算数增加58.38万元，增长32.74%，主要原因是学校各项商品服务支出、中小学校教育信息设备配置增加。公用经费用途主要包括办公设备购置、学校办公用办公费、水电费、维修费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余7.04万元，年末结转结余2.5万元。本年收入7.5万元，较上年决算数减少2.5万元，下降25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。本年支出14.54万元，较上年决算数增加2.5万元，增长20.76%，主要原因是政府性基金使用在增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

重庆市长寿区云台镇中心小学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.178万元，较年初预算数减少0.012万元，下降5.263%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少1.87万元，下降91.20%，主要原因是落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本校因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数增加0万元。

公务接待费0.178万元，主要用于接待上级部门检查。费用支出较年初预算数减少0.012万元，下降5.263%，主要原因是公务接待减少。较上年支出数减少1.87万元，下降91.20%，主要原因是公务接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本校因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本校人均接待费36.5元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

重庆市长寿区云台镇中心小学校单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本校共有车辆0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

重庆市长寿区云台镇中心小学校2020年度政府采购支出总额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金56.532万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：姚廷贵        联系电话：：023-40826140