一、单位基本情况

（一）职能职责

1.实施义务教育阶段教育教学及管理，从事学前教育教学及管理，促进基础教育发展。

2.负责招收学生工作，做好学生学籍管理、奖励或处分、颁发学业证书等教育管理工作。

3.负责本校聘任教师及其他职工的管理、培训工作，开展教育教学研究。

4.负责管理我校国有资产。

5.组织学生开展社会实践活动和参加社会公益活动。

6.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生安全等管理工作。

（二）单位构成

重庆市长寿区黄葛九年制学校为公益一类事业单位，机构规格正科级。内设机构有办公室、总务处、教务处、安稳办和德育处。全校共有18个班，其中：幼儿园3个，小学8个，初中7个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1649.41万元，支出总计1649.41万元。收支较上年决算数减少32.81万元、下降2%，主要原因是2020年教职工工资福利、社会保障支出经费减少，事业收入及学生资助等减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1649.41万元，较上年决算数减少32.81万元、下降2%，主要原因事业收入及学生资助等减少。其中：财政拨款收入1632.25万元，占98.96%；事业收入5.08万元，占0.3%；其他收入2.58万元，占0.16%。此外，年初结转和结余9.5万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1649.41万元，较上年决算数减少32.81万元、下降2%，主要原因是学生资助减少。其中：基本支出1610.64万元，占97.65%；项目支出36.36万元，占2.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.4万元，较上年决算数减少7.71万元、下降74.7%，主要原因是合理安排资金，2020年度年末结转和结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1632.25万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少7.71万元，下降0.5%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，学生资助减少等。2020年度财政拨款支出总计1635.25万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少37.1万元，下降2.2%，主要原因是2020年教职工工资福利、社会保障支出经费减少，学生资助减少等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1627.25万元，较上年决算数减少4.71万元，下降0.3%。主要原因是学生人数减少。较年初预算数增加96.9万元，增长6.3% ，主要原因在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1627.25万元，较上年决算数增加34.72万元，增长2.2%。主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加。较年初预算数增加96.9万元，增长6.3% ，主要原因在职人员工资福利及社会保险缴费增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2020年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1598.88万元。其中：人员经费1490.88万元，较上年决算数减少22.23万元，下降0.15%，主要原因是学校教师减少。人员经费用途主要包括我校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费108.01万元，较上年决算数增加28.59万元，增长36%，主要原因是学校搬迁新校舍后，学校教学设备更新及维修。公用经费用途主要包括教师培训、办公耗材、水电气等保障学校正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入5万元，较上年决算数减少3万元，下降37.5%。本年支出8万元，较上年决算数减少2万元，下降20%。

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.45万元，较年初预算数减少0.07万元，下降3.6%，较上年支出数减少0.55万元，下降55%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.45万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数0.07万元，下降3.6%。较上年支出数减少0.55万元，增长下降55%，主要原因是认真落实中央八项规定精神，本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我校因公国内公务接待4批次223人。2020年我校人均接待费20元。

四、其他需要说明的事项

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.79万元，较上年决算数减少0.26万元，下降24.8%，主要原因是会议人次减少。本年度培训费支出15.95万元，较上年决算数增加0.06万元，增长0.4%，主要原因是用于教师参加各级组织的教研活动及全员继续教育培训。

（二）国有资产占用情况说明。

2020年度我校无国有资产占用支出。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我校无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金36.36万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：但密颜    联系电话：：023-40837397