重庆市长寿区区教育委员会

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[ 索引号 ] 11500221009303753G/2022-00619 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 教育 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区教委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-14 [ 发布日期 ] 2021-10-14

重庆市长寿区桃源小学校2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策,拟订学校发展规划,负责全校的教育工作。

2.实施教育教学改革;指导辖区内的幼儿教育,全面实施素质教育。

3.负责本级教育经费的安排和预决算工作。

4.负责学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。负责学校的信访、档案、安全、保密、综合治理和教育宣传、精神文明建设工作。

5.负责本校人事和社会保障及教育培训、人员调配、职称评定工作。

6负责学校教育工会和离退休教师工作;统筹管理、指导学校的计划生育、人口教育和心理健康教育工作。

7.负责本校的党纪检查、行政监察工作和党风廉政建设以及学校工、青、妇等群团工作。承担学校各类安全的监督管理工作。

8. 负责学校文书档案材料的收集、保管、归档、借阅工作。

9. 做好各类立项课题的全程管理和教育改革,负责学校教师的继续教育。

10.负责学校的招生工作和学生的学籍管理、学生考核。

11.承办上级交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市长寿区桃源小学校是独立决算单位,下设:办公室、安全稳定办公室、教导处、总务处、德育处5个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4096.92万元,支出总计4096.92万元。收支较上年决算数增加261.02万元,增长6.80%,主要原因是2020年职工人数增加增资调资等

2.收入情况。2020年度收入合计3,977.90万元,较上年决算数增加142.00万元、增长3.70%,主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。其中:财政拨款收入3,871.52万元,占97.33%;事业收入86.30万元,占2.17%;其他收入20.08万元,占0.50%。此外,使用年初结转和结余119.01万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4066.98万元,较上年决算数增加350.09万元、增长9.42%,主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。其中:基本支出4008.91万元,占98.57%;项目支出58.07万元,占1.43%。此外,结余分配29.94万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余29.94万元,较上年决算数减少89.07万元、下降74.84%主要原因是合理安排资金,2020年度年末结转和结余减少

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,871.52万元。与2019年相比,财政拨款收入增加196.99万元,增长5.36%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。2020年度财政拨款支出总计3,871.52万元。与2019年相比,财政拨款支出增加196.99万元,增长5.36%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,871.52万元,较上年决算数增加196.99万元,增长5.36%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。较年初预算数增加230.43万元,增长6.33%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。此外,年初财政拨款结转和结余119.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,871.52万元,较上年决算数增加196.99万元,增长5.36%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。较年初预算数增加230.43万元,增长6.33%。主要原因是2020年职工人数增加增资调资等

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,813.45万元。其中:人员经费35,44.44万元,较上年决算数增加113.31万元,增长3.30%,主要原因是2020年职工人数增加增资调资等。人员经费用途主要包括职工基本工资和绩效工资、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房保障支出等。公用经费4,64.48万元,较上年决算数增加200.06万元,增长75.66%,主要原因是学生人数增加,学前教师转入劳务公司,劳务费增加比较明显。公用经费用途主要包括办公费、水电费、培训费、劳务费和其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

我校2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.39万元,较年初预算数减少0.11万元,下降22%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降2.51%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度我校因公出国(境)费用0万元

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费0万元。

公务接待费0.39万元,主要用于接待上级领导视察工作的工作餐费。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降22%,主要原因落实中央八项规定精神,本着厉行节约、过紧日子的原则,减少“公务接待费支出。较上年支出数减少0.01万元,下降2.51%,主要原因落实中央八项规定精神,本着厉行节约、过紧日子的原则,减少公务接待费支出

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度我校因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次105人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020我校人均接待费37.14元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.97万元,较上年决算数减少1.31万元,下降57.71%,主要原因是新冠疫情,外出会议减少。本年度培训费支出28.18万元,较上年决算数减少7.95万元,下降22.00%,主要原因是新冠疫情,外出培训人员减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,我校共有车辆0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我校政府采购支出总额599.80万元,其中:政府采购货物支出599.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对12个项目开展了绩效评价,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金58.07万元。

(二)绩效自评结果

                          项目支出绩效自评结果汇总表

序号

项目名称

预算金额

得分

1

2020年秋期学前教育贫困幼儿资助资金

0.11万元

100

2

2020年秋期学前教育贫困幼儿资助经费

0.54万元

100

3

抗疫特别国债资金(幼儿园维修、设备购置)

40万元

100

4

2020年春期学前教育贫困幼儿资助资金

0.1万元

100

5

2020年春期学前教育贫困幼儿资助经费  

0.01万元

100

6

结算2020年秋期义务教育阶段非寄宿贫困生生活费补助

0.32万元

100

7

结算2020年秋期义务教育阶段贫困寄宿生生活费补助

0.21万元

100

8

2020年秋期义务教育阶段免费提供作业本补助经费

5.40万元

100

9

2020年秋期义务教育阶段非寄宿贫困生生活费补助

0.88万元

100

10

2020年春期义务教育阶段非寄宿贫困生生活费补助经费

1.25万元

100

11

2020年春期义务教育阶段免费提供作业本补助经费

5.25万元

100

12

2020年美育教育市级专项经费

4万元

100

(三)重点评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人陶静    联系电话023-40664058

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